门店店间调拔流程实操性文件制度.docVIP

门店店间调拔流程 1.0流程定义与说明 1.1流程定义 根据两个门店的商品库存情况和销售情况，将商品从一个门店调拨到另外一个门店的业务过程。店间调拨为平价调拨，且遵循“发货制”原则。店间调拨可以由总部采购部发起，也可以由两个门店协商处理，由调入门店发起。 1.2流程说明 店间调拔可以由总部采购部发起，也可以由调入门店与调出门店共同协凋进行； 总部发起： 采购品类主任根据门店库存及销售情况，并以电话或邮件形式通知调出门店准备调拔出库，通知调出门店发货，并通知调入门店准备收货； 门店当班营业员接收采购部通知的店间调拔出库信息，在门店系统录入店间调拔出库信息，并打印店间调拔出库单； 门店发起： 调入门店与调出门店共同协商商品调拔，商定调拔的商品、商品数量等信息； 调出门店当班营业员根据双方商定的结果，在门店系统录入店间调拔出库信息，并打印店间调拔出库单； 调出门店当班营业员按《店间调拔出库单》拣货，与调入门店人员进行实物交接，双方签字确认； 调出门店当班营业员在系统录入实际的调拔出库商品数量及金额，审核系统的《店间调拔出库单》，并根据系统已审核的调拔出库单填写一式两联的《店间调拔出库单》进行送货，调拔出库单由营业班、送货员双方签字，单据各留一联； 送货员凭《店间调拔出库单》送货到调入门店，调入门店当班营业员进行收货； 调入门店当班营业员与调出门店送货员共同交接调拔商品，双方签字确认； 调入门店当班营业员在调入门店信息系统录入实际调拔入库的商品信息，核对手单据与系统录入信息无误码，审核调入门店系统的《店间调拔入库单》； 调入门店当班营业员根据系统已审核的《店间调拔入库单》，填写手工《店间调拔入库单》一式两联，与调出方送货员双方签字，单据一联留存，一联交调出门店送货员； 调入门店当班营业员组织商品上架； 如调入门店的实收数量与调出门店的实发数量不同，系统自动产生《店间调拔差异单》；当出现店间调拔出现差异时，由调入门店当班营业员通知财务部打单组进行差异跟踪、处理，处理完成后由财务打单组在业务中心系统审核《店间调拔差异》记录调拔差异情况。 2.0流程图 3.0相关单据 1、《店间调拔出库单》；（统一印制，三联） 2、《店间调拔入库单》；（统一印制，三联） 4.0流程要点 编号 岗位 业务要点 考核点 1 采购部 品类主任 根据门店库存及销售情况，确定门店的调拨商品品种、调拨数量，并下达调拨通知； 调拨指令的准确性； 2 调出门店 当班营业员 根据调拨出库单，准备调拔商品并在系统录入调拨出库数量； 确认调拨单的实际调拔出库数量； 检查单据与系统数据的一致性，并进行审核； 如出现调拨差异，协助处理差异； 对实物数量、单据数量与系统数量的一致性负责； 对单据数量与系统数量的一致性负责； 3 调入门店 当班营业员 确认调拨单的调拔入库数量； 检查单据与系统数据的一致性，并进行审核； 验收入库商品品种、数量和质量，并填写实际入库商品； 组织商品上架； 如出现调拨差异，协助处理差异； 对实物数量、单据数量与系统数量的一致性负责； 对单据数量与系统数量的一致性负责； 5 门店送货员 与出库门店、入库门店进行商品交接，并负责运输过程中的商品； 如出现调拨差异，协助处理差异； 对调拨过程中的商品差异负责； 6 财务部 打单组 跟踪、处理店间调拔差异情况，保证帐面库存和实际库存一致； 调拔差异处理的及时性； 5.0管理职责 5.1门店间调拨必须遵循以下原则： 单物相符原则：单据要与实物相符，调出店在审核调拨单的同时必须确认商品实物已经发出给调入店，调入店在收货后必须及时审核调拨入库单。 协调、协商原则：总部需协调各门店的库存，门店对于总部下发的商品调拨通知，必须无条件执行，如果发生门店库存不足情况，调出店必须及时通知采购部；门店间自主发起的调拨单，应事先协商好，不应出现调出的商品不是接收方所需的；采购部下发调拨通知应事先同门店沟通，清楚了解门店库存情况。 及时性原则：调出店必须在当天日结前完成商品的发出及调拨出库单的填写和审核，不得提前做单后发货；调入店也必须在收货当天日结前完成收货与调拨入库单的填写与审核；调出与调入全过程不得超过3天，且不得跨月份审单。 调拨差异处理原则：调拨是由发出数量作为记帐数量，对于调拨差异，承受方为收货门店，差异原因查找由收货店发起查找，调出店应积极协助。 时间性：在每月25日后停止门店之间的商品调拨。 5.2对违规操作的处罚规定： 调出门店必须在商品离店（送货或调入店来提货）时方可确认审核发货，如商品未确认在当天送出或调入店没有前来提货就做审核的，属违规操作，给予调出店店长罚款100元/单； 调入店收到货后必须及时上架并对调拨单作确认审核，如收到货三天内未作审核的，属违规操作，给予调入店店长罚款100元/单； 调出店出货审核完毕后