省级化工标杆企业两个体系建设工作调查表.docxVIP

省级化工标杆企业两个体系建设调查表 单位名称： 日期： 序号 调查项目 调查内容 调查结果 备注 1 制定工作方案情况 是否制定了两个体系建设工作方案或计划 2 成立组织机构情况 是否成立了组织机构的文件 是否建立了责任体系或分工 3 建立风险分级管控制度情况 是否界定了安全风险分析的范围 是否确定了安全风险分析评估方法 是否制定了安全风险分级标准 是否明确了安全风险分析活动步骤 是否确定了安全风险控制措施的类别和选取原则 是否规定了安全风险分析工作开展频次和时机 4 风险分级管控工作实际开展情况 是否编制了风险分级管控作业指导书和有关台账、记录表 是否对如何开展风险分级管控组织了全员培训 是否逐级组织开展了风险辨识，列出设备设施和作业活动清单，填写相关记录 是否逐级组织开展了风险分析评价，依据制定的准则，判定风险等级，制定管控措施，填写相关记录 是否逐级对风险分级管控分析记录进行了审核、审定，形成台账或控制清单，并批准发布 是否检查落实各项风险控制措施 已开展风险分级管控工作的，是否定期评审、更新风险信息 5 建立隐患排查治理制度情况 是否根据风险分级管控措施制定了各个专业的安全检查表，并明确检查的方式和频次 是否明确了隐患分级划分标准 是否按专业和部位，明确责任人、内容、频次和上报流