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Annual Business Analysis Report for业年度经营财务分析报告公司经营分析会财务部月工作汇报PPT实战模板适用于互联网科技通信公司.01主要指标完成情况02目录收入完成状况分析CONTENTS03成本费用完成情况04专题分析.01主要指标完成情况First.主要指标完成情况单位：万元主要指标预算实绩增幅完成预算与时序差账面可比预算口径收入-当月6,848 6,553-3.31%3.86%7.97%-0.36%预算口径收入-累计 82,181 26,826-4.72%2.34%32.64%-0.69%考核口径收入-累计 82,181 26,654——32.43%-0.90%净利润11,5433,935-20.77%34.09%0.76%资本性支出30,2664,7004.14% 15.53% -17.80 %预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%，考核口径收入缺口740万元。净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%） 。.主要指标考核情况考核口径收入计算过程考核口径收入缺口构成1、预算口径收入缺口568万元1、预算口径收入应收账款增加额2、应收账款增加额抵减收入172万元2、考核口径收入考核口径收入缺口740万元备注