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重庆龙湖置业发展有限公司 物业管理分公司 文件名称 版本号：A 文件编号：LP-08 质量记录 控制程序 修改状态： 生效日期：2002/07/01 质量体系文件 第 1 页 共 2 页 1.0 目的 证明产品满足规定要求的程度以及质量体系有效运行的证据。 2.0 适用范围 适用于服务质量记录、质量体系运行记录以及分承包方的质量记录。 3.0 职责 各部门负责标识、收集、编目、归档、存贮、保管、处理本部门的质量记录。 工作程序 证实质量体系有效运行的所有记录都要进行标识、收集、编目、归档、存贮、保管及处理。 分供方提供的记录也应纳入管理范围。 各部门对接口部门提供的记录也应纳入管理范围。 质量记录的载体可以是书面的，也可以是磁带、磁盘、胶片、照片以及硬拷贝、电子媒体等。 各部门要根据自己的实际情况规定各种记录的最低保存期。 所有的记录要按各类形存档，记录夹上要有记录标识和种类的目录或存档方式的说明。 对于保存期内的记录要妥善保管，封装时要作出标识。 各部门要编制自己的《质量记录清单》。 行政部保留各部门现行记录总览表以及其记录的空白格式，当有任何更改时应随时更新该总览表。 质量记录的填写要求 操作人员填写记录要清晰及时，不能超过已完成的活动2个小时。 重庆龙湖置业发展有限公司 物业管理分公司 文件名称 版本号：A 文件编号：LP-08 质量记录 控制程序 修改状态： 生效日期：2002/07/01 质量体系文件 第 2 页 共 2 页 不能随意涂改质量记录，如涂改则要在涂改处写上涂改者姓名、日期，否则无效。 各部门各自编制所负责的《质量记录清单》，按《文件和资料的编号规则》进行标识。 各部门每月上旬按《质量记录清单》收集上月的质量记录，并编目、存放。 质量记录由各部门贮存在适宜的环境中，防止损坏、变质和丢失。 5.12 质量记录的查阅由部门主管控制，借阅者要登记在《借阅登记簿》上，在规定的时间内归还。 在合同有要求时，质量记录可提供给顾客及其代表查阅。 增加质量记录的内容、格式更改。 若取消或增加记录时，应向管理者代表提出申请，参照《文件和资料控制程序》。 若记录的格式有改变时，应到资料室撤换旧的表格。 管理者代表不定期对各部门的记录现行状态进行抽查，以确保现场使用的是最新的记录格式，以及其记录的管理，保存的情况良好。 6．0 相关文件 6.1 《文件和资料的控制程序》 《文件和资料的编号规则》 相关记录 《质量记录清单》 《借阅登记簿》 编写：邓爽 审批：郝红兵