2017年行政事业单位内部控制报告.docVIP

PAGE PAGE 1 2017年度行政事业单位内部控制报告 单位公章 单 位 名 称： 马山县古零镇农业和林业站 单 位 负 责 人： 韦兰波(签章) 分管内控负责人: 李朝峰(签章) 牵头部门负责人: 黄若莹(签章) 填 表 人: 黄若莹(签章) 电 话 号 码: 单 位 地 址: 马山县古零镇人民政府大院 邮 政 编 码: 530614 报 送 日 期： 2018-3-29 组织机构代码：MB0232661 隶属关系（国家标准：隶属关系-部门标识代码）：马山县其他 单位预算级次：一级预算单位 单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：马山县 单位基本性质：财政补助事业单位 预算管理级次：乡镇级 支出功能分类：农业 内设机构数量:4 2017年度支出总额:1,970,871.75 年末实有人数:13 单位编制人数:15 一、单位内部控制情况总体评价 本单位内控总体运行情况：良 二、单位内部控制总体成果 （一）单位层面 1.单位内部控制领导小组负责人 单位一把手（法人） 2.单位内部控制领导小组会议次数 1次 3.单位主要负责人参加会议次数 1次 4.班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职 是，具体姓名职务：韦兰波-站长，李朝峰-副站长 5.