绥滨县体育运动中心.DOCVIP

PAGE PAGE 2 绥滨县体育运动中心 2019年部门预算 目 录 第一部分 体育运动中心概况 一、部门职责 二、部门机构设置三、部门人员构成 第二部分 体育运动中心2019年部门预算报表 一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 体育运动中心2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 PAGE PAGE 10 第一部分 体育运动中心概况 一、 部门职责 1.贯彻执行党的基本路线，具体实施中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关工作的方针、政策、法律、法规，在省、市体育局的指导下，结合本县实际，制定全县体育工作的有关政策规定，起草地方性体育行政规范性文件草案。 2.指导和推动全县体育改革，研究制定体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。 3.指导和检查县属各部门和乡（镇）人民政府的体育工作；支持、指导各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动；做好学校、企业、机关、和农村体育工作；贯彻全民健身计划纲要。 4.制定县级体育竞赛制度和管理办法；负责全县体育竞赛综合平衡；组织指导全县体育竞赛工作。 5.统一规划全县运动项目布局：协调、指导、培训全县青少年体育校外活动，加强活动娱乐性；研究、指导、和管理县青少年运动队的建设和业余训练工作，培养和输送体育后辈人才。 6.协同有关部门规划、协调体育设施布局，并按照国家、省有关体育设施和器材装备标准指导体育设施建设。 7.按国家和省有关规定、归口管理全县体育市场，发展体育产业。 8.负责全县体育系列教练的报审批手续；负责全县等级裁判员、运动员、社会体育指导员的报审批手续；负责全县体育社团的资格审查和业务指导。 9.指导、规划协调体育场地设施建设的发展和维修工作；协调省体育彩票中心搞好体育彩票在本县发行中的协调工作。 二、部门机构设置 体育运动中心设5个内设机构：少儿业余体校、青少年校外活动中心、体彩办公室、群众体育股、竞技训练股。 三、部门人员构成 绥滨县体育运动中心总编制人数18人，在职实有人数16人，其中：事业编制16人；退休人员1人。 绥滨县体育运动中心2019年 部门预算公开报表 表1：部门收支总体情况表 表2：部门收入总体情况表 表3：部门支出总体情况表 表4：财政拨款收支总体情况 表5：一般公共预算支出情况表（功能科目） 表6：一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 表7：一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 表8：政府性基金预算支出情况表（功能科目） 表9：政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 表10：政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 表11：一般公共预算“三公”经费支出表 表12：行政事业性项目和专项资金绩效目标表 绥滨县体育运动中心2019年 部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 绥滨县体育运动中心2019年收支总预算232.67万元，比上年预算数减少36.44万元。收入包括：一般公共预算收入232.67万元；支出包括：一般公共服务支出232.67万元。2019年收支总预算232.67万元。按照综合预算的原则，绥滨县体育运动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 绥滨县体育运动中心2019年收入预算232.67万元，其中：一般公共预算收入232.67万元，占100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 绥滨县体育运动中心2019年支出预算232.67万元，其中：基本支出232.67万元，占100%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 绥滨县体育运动中心2019年财政拨款收支总预算232.67万元。收入包括：一般公共预算收入232.67万元。支出包括：一般公共服务支出232.67万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 绥滨县体育运动中心2019年一般公共预算支出232.67万元，比上年预算数减少36.44万元，具体为： 1、文化体育（类）体育（款）行政运行（项）2019年预算数为188.77万元，比上年增加55.7万元，增加29%；主要是绥滨县体育运动中心事业单位人员工资、医疗保险费预算的增加，属于工资福利支出。 2、文化体育（类）体育（款）行政运行（项）2018年预算数为42.36万元，比上年减少6.26万元，减少0.1