公田镇2017财政预算执行情况.docVIP

公田镇2017年财政预算执行情况 和2018年预算草案的报告 公田镇财政所长 周军 （2018年4月9日） 各位代表： 受镇公田镇人民政府委托，我谨代表财政所向大会报告公田镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请各位代表予以审议和监督，并请各位列席人员提出意见和建议。 2017年财政预算执行情况 2017年在镇党委、政府的正确领导和县级财政部门的指导、监管下，在镇人大、政协的监督下，我镇财政工作以发展财源、服务群众、规范财经纪律为核心，以确保镇政府日常工作的正常运行和镇域经济的持续发展、保障各项强农、惠农政策的落实为目标，通过全镇上下的共同努力，较好的完成了全年预算计划任务，各项工作都取得了显著成效。 一、2017年收入执行情况 2017年全镇共完成财政总收入2287.97万元，占年初预算数的112.98%，同比增长262.97万元。 一、获得本级财政税收返还收入265.5万元，占年初预算数的106.2%。 二、获得上级财政补助收入2022.48万元，占年初预算数的134.36%。其中：原体制基数补助收入80.27万元；占年初预算数的94.47%（因司法所上收县财政经费减少4.5万元）；村级组织转移支付收入325万元；占年初预算数的100%；农村税费改革补助收入97.94万元；占年初预算数的100%；调整工资转移支付补助收入61.80万元；占年初预算数的100%；均衡性转移支付补助收入1220.94万元；占年初预算数的137.26%，（主要增加了财政供养人员2014年至2017年的工资及津补贴增资补助资金331.42万元）；其他财政性补助收入236.4万元,占年初预算数的632%，（主要增加在县级政府对乡镇、村合并后的一次性奖励资金和纳入年度财政预算基数管理的优惠用电补偿资金共199万元）。 二、2017年支出执行情况 2017年全镇实现财政总支出2287.97万元，为年初预算数的112.45%，同比增长11.8%。实现了财政年度收支平衡的目标。 2017年我镇财政总支出按功能科目分类主要体现在： 一般公共服务支出1268.2万元，占年初预算数的187.92%。 国防支出3万元，占年初预算数的100%。 文化体育与传媒支出51.97万元，占年初预算数的102%。 社会保障和就业支出225.77万元，占年初预算数的99.8%。 医疗卫生与计划生育支出35.2万元，占年初预算数的176.8%。 城乡社区支出72.93万元，占年初预算数的91.16%。 农林水事务支出531万元（含村级转移支付支出325万元），占年初预算数的105.36%。 资源勘探信息等事务支出10万元，占年初预算数的100%。 住房保障支出59.52万元，占年初预算数的143%。 债务偿还本息支出30.38万元，占年初预算数的97%。 从2017年的财政收支情况看，其主要表现是，财政收入快速、稳步增长、财政在保工资、保稳定、保民生、促发展等支出方面的作用显著增强。回顾2017年的工作，我镇财政在全面实现各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展方面，主要做了以下几项工作。 1、勤抓细管，加强税收征管力度，协调国、地税关系，确保税收任务及时圆满入库。2017年营改增税种的转换，国、地税合税制改革后，我镇税源更加枯竭，为完成全年税收目标任务，我们积极与国、地税领导进行协商，制订一套完整的税收征管监测分析机制，及时掌握入库动态，通过大家共同努力，10月份就完成了200万元的全年目标任务，年底超收了79.85万元，有力的保障了镇级财力的正常运转。 2、严格规范预算管理体制，确保财政资金的使用效益。年初我们为科学化、精细化的将财政资金用到实处，组织机关、部门负责人和财务负责人学习县级财政下达的年度预算方案，根据文件精神认真细致地指导各部门做好年度预算计划编制工作，紧紧把持 “量入为出、统筹兼顾，收支平衡”的原则，编制年度财政和各部门预算计划；执行中强化财政支出预算管理制度，坚决做到拨款有预算，支出有计划；在确保人员经费和政府正常工作经费运转的情况下，严格执行“三公经费”管理规定，控制不合理支出。 3、严控财政核算体系，加强财政资金的监管力度。一是把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系化建设、增强国库集中支付系统化建设，开展公开公示制、首问负责制、限时办结制等各类服务制度，并设立举报电话，接受全镇人民群众的监督。二是进一步规范财政资金的申报、拨付、报账程序，强化财政管理体制。三是加强财政专项资金监管力度，确保专款专用。对上级拨入的专项资金，我们实行建立台账管理制，进行全程监管。如：扶贫资金的收支情况，在拨入时，由财政所建立扶贫资金专项管理台账，拨出时，对每一笔资金进行台账登记，核算时登记收支凭证号码便于查询，对资金的使用和村级账务的核算进行严格规定，通