合庆镇2017财政预算执行情况和.docVIP

合庆镇2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算草案的报告 ——在浦东新区合庆镇第五届人民代表大会第三次会议上 副镇长 严春峰 各位代表： 我受合庆镇人民政府委托，向大会作合庆镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告，请予审议。 一、2017年度财政预算执行情况 2017年，镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，团结依靠全镇广大干部群众，紧扣镇五届人大一次会议确定的建设美丽合庆目标，圆满完成了全年经济发展任务。 （一）2017年度财政收入执行情况 2017年预计税收入库18亿元。一般预算收入3.77亿元。 （二）2017年度财政支出执行情况 2017年度一般预算支出3.77亿元，完成率为100%。主要用于以下各方面： 1、一般公共服务支出4166.75万元。 2、公共安全支出219.55万元。 3、教育支出77.41 万元。 4、科学技术普及支出8.49万元。 5、文化体育与传媒支出 439.75万元。 6、社会保障和就业支出8040.19万元。 7、医疗卫生支出1000.04万元。 8、城乡社区管理事务支出11943.96万元。 9、农林水事务支出5545万元。 10、经济发展事务支出5708.22万元。 11、其他支出619.64万元。 2017年度一般预算收支平衡。 按照《预算法》有关条款规定，2017年度决算情况将于2018年中提请人大审议。 二、2018年财政一般预算收支 2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。镇财政工作将紧紧围绕镇党委“以党建为引领，力争在全区城乡发展一体化中走在前列；以‘无五违’村（居）创建为契机，开创环境综合整治新局面；以区域整体开发为路径，推进新型城镇化建设；以人民为中心，积极构建大民生格局；以守住安全为底线，提升城市运行综合管理水平；以‘四个责任者’为抓手，落实全面从严治党、管党要求”的总体工作目标，按照市、区关于进一步加强新形势下基层财政建设、进一步完善乡镇财政管理新机制的要求，完善镇财政体制和预算管理；优化财政支出结构，加大农村基层治理和基本公共服务均等化的财政保障力度，加快推进城乡发展一体化；进一步落实厉行节约的有关要求，严格控制行政运行成本，压缩一般性支出；深化镇级财政预算改革，不断提高镇财政规范化、精细化管理水平。 2018年度全镇财政收支预算安排如下： 一般预算收入4亿元。 主要项目包括： 1、返还性收入：36883.94万元。其中：税收分享收入33306.98万元，基础性财力3576.96万元。 2、一般转移支付收入：4669万元。 3、专项转移支付收入：604万元。 4、其他收入上解：-2156.94万元。其中：教育基数上划1936.16万元，援疆援藏支出220.78万元。 （二）一般预算支出4亿元。 主要项目包括： 1、一般公共服务支出5251.73万元，占预算总支出的13.13 %。主要用于人大、组织部门、宣传部门、政府办公室、工青妇、财政部门、人口与计划生育等部门的运行经费及上述部门开展工作所需的项目资金。 2、公共安全支出240.5万元，主要用于法制宣传、社区矫正、安置帮教、实有人口管理、信访维稳等公共安全支出。 3、教育支出91万元，主要用于教育管理、开展成人教育和青保工作。 4、科学技术普及支出9万元。 5、文化体育与传媒支出456.52万元。主要用于群众文艺、群众体育、宣传报道、图书管理以及1+1+X巡演等工作。 6、社会保障与就业支出7660.21万元，占预算总支出的19.15%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、残疾人事业等支出。其中：安排补助农民养老金支出1250万元，征地工缴纳社保及发放待岗费安排支出619万元，万人就业项目财政补贴1731.23万元。 7、医疗卫生支出1458.27万元，占预算总支出的3.64%。主要用于农村合作医疗工作342.74万元、公共卫生防疫230万元和妇科体检、老年人体检410万元、独生子女奖励等。 8、城乡社区事务支出10152.53万元，占预算总支出的25.38%。主要用于城乡社区管理、安全管理、公共设施建设及日常维护、社区环境卫生、城乡社区规划与管理等支出。其中：安排社区管理资金1885.41万元，安排基本建设资金2043.75万元，政府实事项目资金1000万元。 9、农林水事务支出6648.47万元，占预算总支出的16.62%。主要用于农业条线运行经费、村级综合考核、村两委人员报酬、土地流转补贴、农民“双增”工作以及农业项目镇级配套资金等支出。 10、经济发展事务支出6251.05万元，占预算总支出的15.63 %。主要用于安全生产管理、安商稳商等支