第五节工资管理系统.pptVIP

资料： 设置临时人员工资项目 1、增加临时人员档案：101 曹力 销售人员 102 关新 销售人员 2、增加工资项目：基本工资、奖金 3、公式：奖金=基本工资*20% * 8. 选项卡设置 * 工资的日常处理是指对个人工资数据的调整或数据的增减，比如某个职工工资变动、个别数据修改，个人所得税的报税处理，银行代发等工作。其中有些项目是一次输入，有些是每月录入，有的可通过计算公式来实现。 * 5.3.1 固定工资数据编辑 * * “正式人员”工资类别日常业务__录入正式人员基本工资数据 系统自动根据定义的公式计算 5.3.2 变动工资数据编辑 * 1.修改个别变动项目数据 2.人员增减的调整 3.成批替换工资数据 * 单击工具栏中的“替换”按钮，可以有条件地对一些数据进行整体替换。 　　人员信息比较多的情况下，可以单击“筛选”按钮进行过滤。单击“编辑”按钮，系统可以按照每个人的信息单独进行编辑。 数据，公式修改后，先单击“计算”按钮，然后再单击“汇总”按钮，系统重新计算修改数据，保证数据的正确性。 注意 * “正式人员”工资类别日常业务__输入正式人员工资变动数据 将管理人员工资基本工资增加300元—利用“替换” 1、“过滤”的使用 仅显示“基本工资”与“奖金”的数据 2、“筛选” 请筛选出部门=“管理部”的人员数据 * 工资计算与汇总 * 在修改了某些数据，重新设置了计算公式，或者进行了数据替换等操作后，必须调用工资变动中“重算工资”和“工资汇总”功能对个人工资数据重新计算汇总以保证工资数据的正确。 指核算单位在进行了工资计算后，在工资发放时的分钱票面额清单，适合于工资发放应用现金发放形式的核算单位使用。 * 5.3.3 工资分钱清单 * 5.3.4 个人所得税计算 * 设置申报表栏目 “业务处理”菜单 →“扣缴所得税”命令→“栏目选择”对话框→“确定”按钮 设置个人所得税申报表--税率表 单击“税率”按钮设置所得税基数→“确定”按钮 * * “正式人员”工资类别初始设置__设置所得税纳税基数 5.3.5 银行代发工资 * 银行代发文件格式设置 “业务处理”菜单 →“银行代发”命令→“银行代发一览表”对话框→“格式”按钮→“银行文件格式设置”对话框→单击“插入行或删除行”按钮修改 银行代发磁盘输出格式设置 “银行代发一览表”窗口→“方式”按钮选择输入的数据形式→“传输”按钮选择输出路径 * 银行代发工资格式设置 指对当月发生工资费用进行工资总额的计算、分配及各种经费的计提，并制作自动转账凭证，供总账系统登账使用。 * 1.按照应发合计数计提“应付工资”、“应付福利费”、“工会经费” 应付工资=应发合计*100% 应付福利费=应发合计*14% 工会经费=应发合计*2% 2.按照人员类别分摊入管理费用和销售费用 各部门的经理人员和管理人员工资费用均计入“管理费用” 采购部、销售部门的销售人员工资费用计入销售费用 * * “正式人员”类别工资分摊__ 分摊类型设置 双击 继续双击增加行，填完各个人员类别费用分配 继续增加 应付福利费 工会经费 * “正式人员”类别工资分摊__分摊工资费用、生成凭证 修改凭证类别、日期、附单据数后进行保存 * 若某部门的工资费用涉及辅助核算账，则其工资费用分摊不宜与其他部门同时进行。该部门应选择“分配到个人”，“明细到工资项目”一般为必选项。 　　在“工资分摊明细”窗口选择“合并科目相同的分录”，有利于简化凭证列示内容。 单击“制单”按钮，可以生成记账凭证，但制单日期必须大于或等于当前总账系统会计期最大凭证日期。 注意 * 不涉及辅助核算的部门工资分摊__分摊工资费用、生成凭证 * 不涉及辅助核算的部门工资分摊__分摊工资费用、生成凭证 如果是批制的话，注意按“上张下张”将所有生成的凭证补充完整并保存。 已生成凭证当月不能再制单。 5.3.7 工资数据分析 * 工资报表的查询 工资表的查询 工资分析表的查询 凭证查询 * 1. 工资表 * 2. 工资分析表 * 3. 凭证查询 删除、冲销凭证只能在此进行，凭证将传递到总账系统，总账系统中能查询该凭证，并审核记账，但无法修改和删除。 * 选中一张凭证,单击工具栏中的“删除”可删除未审核的凭证。 　　单击 “冲销”按钮，可对已记账凭证进行红字冲销操作，自动生成与原凭证相同的红字凭证。 单击“单据”按钮，显示生成凭证的费用