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资中县球溪高级中学 2017年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）球溪中学职能简介 资中县球溪高级中学是全额拨款事业单位，财务管理体制是县级一级预算单位，是资中县教育局主办的四川省示范中学，也是一所川南著名的特色农村高级普通中学，主要完成高中学历教育及初中基础教育。 （二）球溪中学2017年重点工作 资中县球溪高级中学2017年重点工作主要有：完成冲击2017年高考创新目标，完成科技大楼立项、开工建设工作，完成学校足球场征地、改建等创建省一类示范中学的基础建设等重点工作。 　　二、部门预算单位构成 　资中县球溪高级中学一级事业编制1个，无下属二级机构。学校内设高中部和初中部，共设有党办室，行政办，教务处，政教处，教科室，总务处，安保处等7个行政科室。学校内设高中部和初中部，现有在校学生5283人，在职教工317人。 　　三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，球溪中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出3764.35万元、社会保障和就业支出425.15万元、住房保障支出239.31万元。球溪中学2017年收支总预算4428.81万元。 （一）收入预算情况 球溪中学2017年收入预算4428.81万元，其中：初中教育1163.59万元，占26.27%；高中教育2291.51万元，占51.74%；培训支出9.25万元，占0.2%；农村中小学校舍建设300万元，占6.77%；机关事业单位基本养老保险缴费支出416.64万元，占9.41%；机关事业单位职业年金缴费支出5.75万元，占0.13%；其他行政事业单位离退休支出2.76万元，占0.06%；住房公积金239.31万元，占5.4%。 （二）支出预算情况 球溪中学2017年支出预算4428.81万元，其中：基本支出3960.12 万元，占89.42%；项目支出468.69万元，占10.58%。 四、财政拨款收支预算情况说明 球溪中学2017年财政拨款收支总预算4428.81万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4428.81万元；支出包括：教育支出3764.35万元、社会保障和就业支出425.15万元、住房保障支出239.31万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 球溪中学2017年一般公共预算当年拨款4428.81万元，比2016年预算数增加1011.38万元。主要是人员基本工资调资后预算收支增加，高中学生公用经费项目增加等原因。其中工资福利支出增加433.77万元，商品和服务支出增加392.56万元，对家庭和个人支出增加66.76万元等。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出4428.81万元，占100%；其中：初中教育1163.59万元，占26.27%；高中教育2291.51万元，占51.74%；培训支出9.25万元，占0.2%；农村中小学校舍建设300万元，占6.77%；机关事业单位基本养老保险缴费支出416.64万元，占9.41%；机关事业单位职业年金缴费支出5.75万元，占0.13%；其他行政事业单位离退休支出2.76万元，占0.06%；住房公积金239.31万元，占5.4%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）:2017年预算数为1163.59万元，主要用于：单位初中教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　　2.教育支出（类）普通教育支出（款）高中教育（项）:2017年预算数为2291.51万元，主要用于：单位高中教育正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 3.教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）:2017年预算数为9.25万元，主要用于：单位正常运转的基本支出中的教师进修、培训费支出。 4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设支出（项）:2017年预算数为300万元，主要用于：单位项目支出，包括房屋建筑物购建，大型修缮支出。本年度主要预算为学校科技大楼前期修建工程款项。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为416.64万元，主要用于：单位的基本支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）:2017年预算数为5.75万元，主要用于：单位基本支出中的2017年期间退休人员职业年金缴费支出。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）其他行政事业单位离退休支出