材料采购样品封样管理制度汇编.docVIP

word专业整理 PAGE 1 学习资料 整理分享 材料采购样品封样管理制度（修改稿） 为了进一步规范公司各类材料采购样品封样管理工作，确保工程的进度和质量达到设计要求，明确各处室的管理职责，特制定本制度。 一、适用范围 本制度适用于公司及下属各项目所需的各类材料采购样品封样管理工作，实行材料采购样品封样的材料包括结构材料、装饰材料、专用材料、安装材料等以及其他经审批必须封样的材料（具体封样材料详见附件1：建筑材料采购封样明细表）。 二、管理职责 （一）材料处职责 1、依据预算处或房产工程处编制的各类材料采购清单及技术标准，按材料采购管理制度进行招标采购，全面组织落实本制度的实施；如对材料技术标准不明确的，由材料处负责按流程报批材料技术标准，明确后实施招标采购。 2、组织土建公司或房产工程处、预算处、督查处、质安资料处、财务处对送样单位选定材料样品进行确认。 3、组织封样确认会签，直至样品封样后移交给督查处、档案室，并按本制度要求做好样品移交书面手续，并建立移交样品台帐，台帐上必须明确材料项目名称、名称、规格型号、品牌、厂家、产地及送样单位、联系人及联系电话等信息。 4、负责对各种进场材料与封样样品的核对、确认工作。 （二）土建公司职责 1、核对预算处或房产工程处编制的各类材料的技术标准，是否符合设计要求和国家标准，如对材料的技术标准有疑问或合理化建议的，上报公司总经理进行确定材料的技术标准。 2、负责审核材料样品厂家相关资质、检测报告、合格证书、服务承诺书等，对样品实物与资料的统一性进行审核，并对照已批准备案的材料技术标准，确认是否符合要求。 3、负责参与封样确认会签，对材料样品封样进行签字确认，直至样品封样后移交给督查处、档案室。 4、负责对样品进行检查核对，参与各种进场材料与封样样品的核对、确认工作。 5、负责做好样品移交监督工作。 （三）预算处职责 1、负责依据图纸及所选定的预算定额编制各类材料清单，明确各类材料的规范、型号、数量等技术参数与标准。 2、负责参与材料样品的选样确认。 3、负责审核材料样品厂家相关资质、检测报告、合格证书、服务承诺书等，对样品实物与资料的统一性进行审核，并对照已批准备案的材料技术标准，确认是否符合要求。 （四）房产工程处职责 1、负责确认各类材料的技术标准，是否符合设计要求和国家标准。 2、负责参与封样确认会签，对材料样品封样进行签字确认，直至样品封样后移交给督查处、档案室。 3、负责对样品进行检查核对，参与各种进场材料与封样样品的核对、确认工作。 （五）督查处职责 1、负责参与材料样品的选样确认。负责根据本制度的规定，接收材料处移交的各类封样样品。 2、负责参与封样确认会签，对材料样品封样进行签字确认，并按本制度要求做好样品移交书面手续。 3、负责对各种进场材料与封样样品的核对、确认工作。 4、负责建立样品库房，建立封样样品台帐，包括材料使用部门、名称、规格型号、品牌、厂家、产地及送样单位联系电话，并保存与封存样品相对应的等各种资料。 5、负责样品房库的日常管理。 （六）质安资料处职责 1、负责参与材料样品的选样确认。 2、负责审核材料样品厂家提供的相关资质、检测报告、合格证书等，对样品实物与资料的统一性进行审核或检测，并对照已批准备案的材料技术标准，确认是否符合要求。 3、负责参与封样确认会签，对材料样品封样进行签字确认，直至样品封样后移交给督查处、档案室。 （七）档案室职责 1、负责根据本制度的规定，接收材料处移交的各类封样样品，并按本制度要求做好样品移交书面手续。 2、负责建立样品库房，建立封样样品台帐，包括材料项目名称、名称、规格型号、品牌、厂家、产地及送样单位联系电话，并保存与封存样品相对应的各种资料。 3、负责样品房库的日常管理。 （八）财务处职责 1、负责参与材料样品的选样确认。 2、负责参与封样确认会签，对材料样品封样进行签字确认，直至样品封样后移交给督查处、档案室，并按本制度要求做好样品移交监督等书面手续。 3、负责监督督查处、档案室是否建立封样样品台帐，包括材料项目名称、名称、规格型号、品牌、厂家、产地及送样单位联系电话，并保存与封存样品相对应的各种资料。 4、负责对各种进场材料与封样样品的核对、确认工作。 三、样品封样工作流程与具体操作内容 （一）工作流程（具体流程详见附件2：材料样品封样操作流程） （二）具体操作内容 1、材料技术标准确定 材料采购前，对所需采购的材料技术标准不明确的，由材料处经办人负责编制《材料技术标准审批表》（附件3）提出材料技术标准建议，并经材料处采购主管、材料处负责人、土建公司、预算处或房产公司工程处审核上报公司总经理审批后，发至材料处、督查处、财务处、质安资料