富平县供销合作社联合社2019年部门综合预算说明.PDFVIP

富平县供销合作社联合社 2019年部门综合预算说明 一、部门主要职责 （一）贯彻落实中、省、市关于供销社的方针政策和法律法规， 拟定全县供销合作社发展规划，指导合作社制度建设和改革发 展。 （二）向县人民政府和有关部门反映农民社员及供销社的建议， 维护供销社及社员合法权益；协调与有关部门的关系，发挥党和 政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。 （三）指导全县供销合作社系统发展专业合作社，消费合作社 及涉农行业协会，推动和促进合作经济的发展。 （四）指导全县供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民 主管理，密切同农民的联系，发挥群体联合优势。 （五）大力发展新型农村流通网络，不断开拓城乡市场，促进 城乡经济社会协调发展，积极兴办各类农副产品批发市场，培育 农产品加工龙头企业，参与和推动农产品产业化经营。 （六）监督、管理和运营本级社有资产，对直属企业依法行使 出资人职能。 （七）发展农村金融服务业，开展社员资金互助，促进合作社 良性循环。 （八）对供销社业务范围内的社会团体履行业务主管单位的职 责。 （九）组织开展社员和职工的教育和培训，为全县供销合作社 提供信息服务。 （十）承办县政府交办的其它事项。 二、2019年年度部门工作任务 拟抓好四方面工作：一是完成商品纯购进 40015万元、商品 纯销售46827万元，实现利润246万元。二是继续推进基层供销 社建设。以建设基层供销社村级综合服务站为重点，进一步夯实 基层供销社的基础地位。全年拟采取新建、改造、整合等方式， 建设村级综合服务站30个，恢复基层社3家。三是完善电子商务 基层网络，建设镇级电子商务服务中心3个，村级电子商务服务 站20个。四是扩大农副产品销售，组织县内特色农副产品赴外地 参展4次。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关） 预算和所属事业单位预算。 纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个， 包括： 序号 单位名称 1 富平县供销合作社联合社 （本级） 四、部门人员情况说明 截止2018年12月31 日，本部门人员事业编制20人，其中 行政编制0人，事业编制20人；实有人数30人， 其中行政0 人、事业编制30人，单位管理的离休人员0人。退休人员7人已 移交双退所。 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆， 单价20万元以上的设备0台 （套）。2019年部门预算安排购置 车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台 （套）。 六、部门预算绩效目标说明 本部门2019年部门预算中未编制专项业务费经费，因此未编 制绩效目标表。 七、2019年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 2019年度本部门一般公共预算收入2692699.20元，全部为 一般公共预算拨款收入 ，较上年预算收入增加73166.10元，主 要原因在职人员工资调整。其中机关工资福利收入增160566.10 元 （工资奖金津补贴增加96474.50元、 社会保障缴费增加 17355.60元、其他工资福利增加46736.00元 ）；机关商品和服 务收入减少69400.00元，(其原因是人员公用经费减少2500.00 元、公务用车运行维护费减少1500.00元、专项业务经费减少 65400.00元)；对个人和家庭的补助收入减少18000元(原因是遗 属人员减少2人）。 2019年度本部门一般公共预算支出2692699.20元，全部为 一般公共预算拨款支出，较上年预算支出增加73166.10元，主要 原因在职人员工资福利调整。其中机关工资福利支出增加 160566.10元 （工资奖金津补贴增加96474.50元、 社会保障缴 费增加17355.60元、其他工资福利增加46736.00元 ）；机关商 品和服务支出减少69400.00元，(其原因是人员公用经费减少 2500.00元、公务用车运行维护费减少1500.00元、专项业务经 费减少65400.00元)；对个人和家庭的补助支出减少18000元(原 因是遗属人员减少2