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浙江正特集团有限公司 正特 集团 测量分析与改进篇 汇 报 人：余正梁 汇报部门：品管部 汇报日期：2013.11.03 浙江正特集团有限公司临海市政府质量奖自评报告 二、绩效的测量与分析 2.1 综述 2.2 绩效测量 2.3 绩效分析 浙江正特集团有限公司临海市政府质量奖自评报告 2.1 综述 公司在绩效的制定过程中重点考虑了以下几个因素 ： 二、测量与分析 关注社会责任绩效指标（如纳税总额，社会捐赠） 所有关键战略目标（如销售额，利润等） 竞争绩效指标（如市场占有率） 主要价值创造过程和关键支持过程的绩效指标（研发专利数量等） 社会回报及技术改良 社会捐赠： 2007年29万元, 2008年100.23万元, 2009年93.347万元， 2011年59.8万元， 2012年38.5万元。 纳税总额：4500万元。 年销售额：9亿 利润5000万元。 研发专利：总126项；今年目标18项；已达成10项。 浙江正特集团有限公司临海市政府质量奖自评报告 浙江正特集团有限公司临海市政府质量奖自评报告 长期战略规划 年度工作安排 公司层绩效指标 岗位绩效指标 各职能部门绩效指标 绩效 评价和预测 执行计划、完成绩效指标 绩效评价 修订目标 改进措施 KPI信息 正特使命、愿景 调整规划和目标 检查监督 职能战略规划、专业战略规划 分解 分解 分解 五大利益相关方需求 员工薪酬、职业生涯发展 公司以企业的使命、愿景为出发点， 立足于企业发展战略，每年在对以往绩效进行评审基础上，根据年度工作安排和战略规划制定年度工作安排和关键绩效指标。 个人绩效指标 浙江正特集团有限公司临海市政府质量奖自评报告 绩效测量 财务部门导入了金蝶软件，其他部门初步建立了OA平台信息管理系统，收集、整理监测企业日常运营和战略规划的数据和信息。 公司建立自上而下的效目标分解体系。 总经理与领导班子成员达成年度经营业绩指标 总经理与职能部门达成年度量化工作目标指标 浙江正特集团有限公司临海市政府质量奖自评报告 2013年正特集团工作计划表 部门 2013年工作目标 2013年工作要点 品管部 客户首次验货通过率98%，客户重大（损失1万美元以上5万美元以下）质量投诉≤3次/年。 1、建立周验货质量反馈制度，并及时反馈到计划部、营销部、及各分厂；2、规范相关检验规程，严格核查首件样的确认，做好质量预防工作；3、及时制定相关进货、过程、成品检验的作业指导书，完成率达100%；4、配合物管部做好供应商业绩评定；5、加强巡查，完善检验报检制度；6、做好质量信息日、周、月的数据收集、汇报及采取相关纠正预防措施；7、在生产淡季时，安排本部门员工进行轮岗、换岗；8、建立周例会质量评审，以实例培训提高品管员的专业素质和技能；9、制订品管部人员培训计划，并实施；10、落实薪酬绩效考核制度，做到有功必奖，有过必惩。 提升产品质量，修订、完善系列产品的检验规程。 进货、成品漏检率为零。 完善质量数据统计、分析，及时采取有效的纠正预防措施。 加强品管人员培训，年培训课时不少于50小时。 浙江正特集团有限公司临海市政府质量奖自评报告 绩效分析 分层次、分系统开展绩效分析 公司通过经济活动分析会、专业会、领导\部门\公司述职、管理评审会以及预算分析、经济责任状考核等多种形式进行各层次绩效分析，对内纵向比较历史同期发展水平，对外横向比较标杆和竞争对手，全面系统评价公司绩效及长短期目标实现情况。 浙江正特集团有限公司临海市政府质量奖自评报告 三、绩效的改进 明确改进计划和目标 公司通过年度经营目标的考核管理、过程监控、产品测量、顾客反馈、统计分析、合理化建议等多种途径识别公司改进机会，并从公司、部门、个人三个层面制定改进计划和目标。 浙江正特集团有限公司临海市政府质量奖自评报告 2013年9月份品质分析报表 一、进料品质控制方面： 1、九月份品管部进料检验总数为5590批次，其中不合格批数为39批，批不合格率为0.70%；具体分析如下： 原材料类型 进货批次 不合格批次 不合格率 　 A布料类 301 5 1.66% 　 B钢材类 332 16 4.97% 　 C铝型材类 592 0 0.00% 　 D塑料塑粉类 1192 9 0.76% 　 E五金类 1443 4 0.28% 　 F电子类 41 0 0.00% 　 G压铸类 52 1 1.92% 　 H包装印刷类 606 0 0.00% 　 I辅料类 456 4 0.88