春检整改通知单及回复单.docVIP

第 PAGE 2页 整改回复单 编号：xxxx-PE-20xx-CJ-2-002 检查单位/部门 责任单位 整改情况： 专业工程师： 施工经理： 年 月 日 闭环意见： 项目经理： 年 月 日 闭环意见： 检查组签字： 年 月 日 责任单位签收/日期 　 附件3：检查用表 xxx项目整改通知单 编号：xxxx-PE-20xx-CJ- 2-002 责任项目 xxxx脱硫脱硝目部 抄送 问题说明： 一、安全方面 项目部成立安委会，并建立安全保证体、安全监督体，但安全监督体成员不正确，应为安全管理人员，不应包含技术人员。 项目部形成不可接受风险和重要环境因素清单，但内容不全，未包含脱硫工程不可接受风险；抽查发现送风机房脚手架搭设方案中没有不可接受风险及重要环境因素，请项目部要求施工单位重新编制。 抽查脱硝塔吊安装安全技术交底，发现只有被交底人，没有交底人签字。 项目部应急预案中的应急联络方式未及时更新。 烟道制作场地发现施工人员下雪天焊接作业，作业环境潮湿，有人员触电安全隐患。 脱硫烟道制作发现一处电缆直接与烟道边缘处接触，未进行垫护。 烟道制作场地未配置消防器材。 SCR区送风机发现一处脚手板未绑扎；送风机房搭设的脚手架无扫地杆。 脱硝SCR区钢结构平台已铺设完成，平台栏杆未及时安装或搭设有效的隔离栏杆、对通道进行封挡，有人员坠落的安全隐患，请项目部对脱硝钢构施工现场停工半天，要求施工单位立即完善平台栏杆或搭设隔离栏杆，并组织对施工现场进行专项安全检查。 二、土建工程 1、项目未编制施工技术方案清单；强制性条文执行文件大部分未签字、未进行审批。 2、屋面防水验收记录无监理签字。 3、石灰石浆液箱基坑支护不规范。 4、脱硝部分平台栏杆需完善。 三、安装工程 1、未见到脱硫工程项目验评划分表。 2、验评表填写内容不规范。 3、图纸会审表格不规范。 4、安全技术交底签字不全，存在代签现象。 5、工序交接单印章不规范。 6、高强螺栓复检报告、连接板摩擦试验报告未找到。 四、计经 1、请项目部尽快补充完善外合同产值报表（设计、设备、建安），业主批复情况及时回传公司。 2、各专业每月按照实际施工图纸核实际发生工程量。 五、工程综合管理 1、项目管理计划无文字存档，未进行细化。 2、项目部有三体系文件传阅记录，无学习记录。 3、项目部未制定项目管理风险相关预防措施。 4、项目部没有定阶段性培训与学习总结。 5、项目部阶段性工作总结不全。 整改要求：项目部接到整改单10日内（5月3日前）整改完毕，并在办公内网上逐条将整改问题图片进行验证说明。 检查单位 　 签发人 　 接收人 　 检查人