安全与环境管理实施文件清单.docVIP

PAGE 9 安全与环境管理实施文件清单 序号 管理要求 形成文件记录名称 文件记录编号 001 上级部门、 业主、监理 文件、通知 002 项目安全 管理 1、施工安全管理策划方案 2、职业健康安全与环境管理实施方案 3、安委会文件、安全管理组织机构图 4、公司有关资质证书（复印件） 5、春、秋季安全检查工作实施方案、报告 6、与业主方签订的安全环境协议书 7、与分包方签订的安全环境协议书 xxxx-xxxx-AQ-01 xxxx-xxxx-AQ-03 xxxx-xxxx-AQ-05 003 项目安全 管理制度 1、安全生产责任制 2、安全管理制度汇编 3、管理制度审批表 4、文件会签表 5、工程项目信息表 6、项目安全与环境工作策划审批表 xxxx-xxxx-AQ-02 xxxx-xxxx-AQ-04 xxxx-xxxx-AQ-04-25 xxxx-xxxx-AQ-04-16 xxxx-xxxx-AQ-04-15 xxxx-xxxx-AQ-04-1 004 安全教育 培训 1、项目管理人员登记表 2、安全/特种作业人员登记表 3、安全教育培训签到表 4、入场安全教育卡片 5、安全活动/学习记录 6、管理人员入场安全教育考试试卷 7、一般人员入场安全教育考试试卷 8、安全承诺书 xxxx-xxxx-AQ-04-12 xxxx-xxxx-AQ-04-13 xxxx-xxxx-AQ-04-07 xxxx-xxxx-AQ-04-08 xxxx-xxxx-AQ-04-10 xxxx-xxxx-AQ-04-38 xxxx-xxxx-AQ-04-39 xxxx-xxxx-AQ-04-40 005 施工分包方管理 1、分包单位安全施工能力审查表 2、分包单位项目经理任命书（授权委托书）、建造师资质证书（复印件） 3、各专业管理人员岗位资质证书 4、特种作业人员资质证书 5、进场人员安全教育培训等信息情况登记台帐 6、专职安全管理人员资质证书 7、安全管理网络图及安全管理制度 8、职业健康安全与环境管理策划和保证措施 9、施工机械、设备、电动工器具台帐 xxxx-xxxx-AQ-04-19 006 安全生产 费用管理 1、安全生产费审批表（总包工程项目） 2、安全生产费用使用计划 3、安全生产费用项目清单 4、安全生产费用统计表 xxxx-xxxx-AQ-04-3 xxxx-xxxx-AQ-04-21 xxxx-xxxx-AQ-04-22 xxxx-xxxx-AQ-04-23 007 应急预案与事故 管理 1、项目应急预案汇编 2、应急预案演练和评价记录表 3、事故报告 4、事故调查报告 xxxx-xxxx-AQ-06 xxxx-xxxx-AQ-04-26 xxxx-xxxx-AQ-04-27 xxxx-xxxx-AQ-04-28 008 安全信息 管理 1、安全信息周报表 2、安全环境月报 3、安全与环境会议签到表 4、安全与环境例会会议纪要 xxxx-xxxx-AQ-04-17 xxxx-xxxx-AQ-04-18 xxxx-xxxx-AQ-04-09 xxxx-xxxx-AQ-04-11 009 安全检查与隐患整改台账 1、安全与环境检查记录表 2、安全与环境检查汇总表 3、安全与环境检查问题通知单 4、安全与环境检查问题整改反馈单 5、安全与环境检查考核、奖励通知单 6、处罚通报 7、安全与环境检查与整改统计台帐 xxxx-xxxx-AQ-04-01 xxxx-xxxx-AQ-04-02 xxxx-xxxx-AQ-04-03 xxxx-xxxx-AQ-04-04 xxxx-xxxx-AQ-04-05 xxxx-xxxx-AQ-04-06 xxxx-xxxx-AQ-04-41 010 动火票、工作票管理 1、动火作业分级申请单/审批表 2、各分项施工作业工作票 011 法律法规、公司文件 1、国家安全生产法律法规目录清单 2、国家安全技术规范（标准）目录清单 3、xx集团公司安全管理规定、制度目录清单 4、公司所有下发文件 5、合规性评价记录 xxxx-xxxx-AQ-07-01 xxxx-xxxx-AQ-07-02 xxxx-xxxx-AQ-07-03 xxxx-xxxx-AQ-07-04 012 危险源与环境因素控制管理 1、危险源与环境因素识别、评价和控制管理 2、项目工程危险因素辨识评价表 3、环境因素及评价表 4、项目工程重要环境因素控制清单 5、项目工程不可接受风险控制措施清单 6、危险性较大的分部分项工程清单 xxxx-xxxx-AQ-08 xxxx-xxxx-AQ-08-01 xxxx-xxxx-AQ-08-05 xxxx-xxxx-AQ-08-02 xxxx-xxxx-AQ-08-03 xxxx-xxxx-AQ-0