关于开展厂内供热改造项目阶段性检查的通知.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 1 关于开展xxxxxxxxx项目 厂内技改工程阶段性检查的通知 xxx分公司、xxx厂： 为促进xxxx厂向xx市智能化集中供热项目厂内技改工程在项目管理、工程质量、现场安全等方面实现进一步提升，保证项目按期完成，集团公司决定开展全过程、全方位的项目管理现场阶段性检查，现将有关事项通知如下： 一、检查内容 （一）项目组织管理 检查内容包括项目管理制度、项目管理组织机构、项目管理岗位职责分工、项目管理成员组成、项目管理体系建设、项目例会开展等内容。 （二）招标、过程管理规范性 对照《中华人民共和国招投标法》、《中国xx公司招标管理办法》等国家及集团公司的有关法律、法规、制度。检查招标采购管理机构是否健全，招标内容是否规范，检查内容包括合同管理制度，合同台账，勘察设计招投标文件，勘察设计承包合同，施工招投标文件，施工承包合同，工程监理招投标文件，监理委托合同，材料、设备、服务、采购招投标文件及合同，合同争议、违约报告及处理意见，与合同有关的各种签证、记录和会议纪要等。 对照《中国xx公司技术改造管理办法》，检查评价项目前期可行性研究、项目评价评审、决策审批、核准批复、项目实施等过程是否合规。检查内容包括可行性研究报告审批意见，关于立项有关的会议纪要、领导讲话，专家建议文件，开工审批文件、施工组织设计、技术交底、图纸会审记录、工程质量监督手续、工程投资估算材料、工程设计概算材料、施工图预算材料、施工预算材料以及概算调整材料。 （三）安全管理和文明施工 安全管理检查内容主要包括安全管理组织机构、安全管理过程文件、规章制度、安全目标和方案措施、环境管理、安全设施、消防管理、沟槽及管沟施工安全、隐患排查与治理、灾害预防及应急管理、安全教育和培训等内容。 文明施工检查内容包括施工现场的一般要求、环境保护、防治水土污染、防治噪声污染和环境卫生等内容。 （四）土建工程质量和安装工程质量 土建工程质量检查主要包括沟槽、基坑开挖工程，土建结构，回填工程等内容。 汽轮机本体、热网首站及相关供热管道工程安装质量主要包括热源机组供热改造，首站设备、管道、支吊架安装，管沟和地上管道安装，预制直埋保温管道安装，补偿器、法兰、阀门安装，焊接工程质量，仪表、电缆安装，防腐保温等内容。 检查材料应包括工程定位测量资料、复核记录，设计变更通知单，洽商记录，隐蔽工程检查（验收）记录，工序、部位工程质量检查评定记录，功能性试验记录，质量事故及处理记录等。 （五）监理工作 检查内容包括监理组织机构，人员配置，监理大纲，实施细则，监理日报、月报、总结，工程质量评估报告，监理会议纪要中的有关质量问题，工程开工/复工审批表，质量事故报告及处理意见，设计变更、洽商费用报审与签字，工程竣工结算报告，分包单位资质材料，供货单位资质材料，工程延期报告及审批，合同争议、违约报告及处理意见等。 （六）按设计施工情况 检查本工程勘测、设计强制性条文清单，图纸、文件等签署齐全，施工图设计、会检、设计交底情况，设计变更管理制度实施情况等。 对照可行性研究报告与初步设计中的各主要设计指标，检查实际施工是否符合设计要求。主要指标包括：机组改造实施方案、首站和补水车间主要设备型号及数量、用电负荷、厂内新增构筑物用地面积等指标。 （七）进度管理 检查内容主要包括形象进度完成情况，进度保证措施，年、季、月计划的编制和审批情况，实际完成和累计完成工程量，进度偏差情况，进度管理情况，影响进度的特殊原因及分析等内容。 二、检查依据 （一）国家投资建设项目管理的相关法律、法规、规章、规定。 （二）《电力工程建设施工及验收技术规范》国家有关行业的产业政策。 （三）《中国xx公司技术改造管理办法》、《中国xx公司招标管理办法》等集团公司关于工程项目建设和管理的相关规定。 （四）项目立项及核准文件、初步设计文件、资金申请报告、评估报告、招投标文件、主要合同、工程概算调整批复、监理报告、竣工验收鉴定书及其相关的批复文件。 （五）《xx电厂向xx智能化集中供热项目工程厂内技改工程阶段性检查大纲》等其他相关资料。 三、总体安排 （一）时间安排 本次检查拟于20xx年xx月xx日-xx日进行，xx月xx日在xx供热项目现场集合，26-27日在开展厂内技改工程项目综合检查，6月30日形成检查报告。 （二）专家组成 专家组成员名单见附件2。 四、有关要求 （一）高度重视，积极配合。区域公司应高度重视，认真安排，依照《xx电厂向xx智能化集中供热项目工程厂内技改工程阶段性检查大纲》等内容，提前组织被查单位做好项目管理自查工作，并做好现场专家检查的协调衔接工作；被查单位应成立检查工作领导小组，制定检查计划，全面梳理工程项目各项工作，对检查材料进行详细分类，迎接查评的人员必须熟知项目相关的