电厂向xx智能化集中供热项目工程厂内技改工程阶段性检查大纲.docVIP

xx厂向xx智能化集中供热项目工程厂内技改工程阶段性检查大纲 一、组织管理 检 查 内 容 检 查 标 准 备注 1.项目管理组织机构设置 1）项目部组织机构设置及管理人员配置； 2）根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置，根据施工工程任务需要调整，适应现场施工需要设置； 3）持证上岗比例应满足要求； 4）项目经理部组织及主要成员配置应按规定旅行报批手续。 2.项目管理制度制订 1）项目管理人员岗位责任制度； 2）项目质量管理制度： 3）项目安全文明施工管理制度： 4）项目进度管理制度： 5）项目成本管理制度； 6）项目材料、机械设备管理制度； 7）项目现场管理制度： 8）项目例会及施工日志制度； 9）项目分包及劳务管理制度； 10）项目资料、档案管理制度。 3.项目管理体系 1）建设单位根据项目规模建立健全项目管理体系，指导项目管理工作，实现项目质量、安全、进度、投资目标。 2）项目管理体系运行有效，现场生产和管理过程可控。 3）项目管理体系持续改进，体系内部审核、管理评审、监督审核发现的不符合项整改闭环。 二、招标及项目过程管理规范性 检 查 内 容 检 查 标 准 备注 1.招标管理 1）招标采购管理机构健全。 2）建立完善的合同管理制度，并建立合同台账。 3）工程、设备、物资及服务等采购符合《中华人民共和国招标投标法》以及集团公司招投标有关的规定。 4）做好与合同有关的各种签证、记录和会议纪要的保管工作。 5）勘察设计、施工承包、工程监理、材料、设备、服务采购的技术规范及合同内容规范完整，符合集团有关规定。 6）合同争议、违约报告及处理意见等。 2.强制性条文的执行 1）规划、勘测设计、施工、调试、验收符合强制性条文规定，各参建单位应对《强制性条文》执行情况进行检查、整改和闭环。 2）工程采用材料、设备符合强制性条文规定。 3）工程项目建筑、安装的质量符合强制性条文规定。 3.施工管理 1）应按集团公司基建和技改工程相关管理程序执行。 2）应严格执行《城镇供热管网工程施工及验收规范》（cjj28-2004）的规定。 3）移交生产时尾工、质量缺陷整改已闭环。 4）工程质量监督手续及其相关记录。 5）开工批复、施工组织设计、技术交底、图纸会审记录。 4.建设项目合规性文件 1）工程建设项目前期从立项发起到核准批复的文件。 2）工程建设项目初步设计审查批复文件。 3）工程建设项目投资估算、批准概算（执行概算）、竣工结算文件。 4）工程竣工决算审计报告。 5）工程竣工验收文件（具备验收条件）。 三、安全管理 检 查 内 容 检 查 标 准 备注 1.组织机构 1）工程建设项目应成立由建设单位、监理单位和各参建单位组成的项目安全生产委员会，按职责开展工作，并根据人员变化及时调整。安全生产委员会应以正式文件发布。 2）主要施工单位应在生产场所设置独立的安全生产监督部门。 3）施工单位应配备足够的专职安全生产管理人员；项目负责人、专职安全管理人员必须持证上岗。 4）监理单位应配备安全副总监，每周召开安全监督例会，通报安全监督管理情况。 5）建设单位负责人每季度组织召开安全生产委员会工作会议，编发会议纪要。 6）安全生产委员会应对涉及安全生产的重大事项讨论研究，并做好工作部署。 7）安全生产保证体系由建设单位和参建单位的项目主要负责人组成；保障安全生产的人员、物资、费用等需求；项目负责人应经常组织检查项目安全文明施工情况，提出改进措施并闭环整改，形成书面材料。 8）安全生产监督体系应建立安全监督网，按规定召开监督例会，监督检查施工过程安全生产方案、措施落实情况，纠正违反安全生产规章制度的行为，严格安全生产考核，监督记录应完整。 2.安全管理 1）建设单位应按《建设工程安全生产管理条例》规定，履行建设单位的安全责任，为参建单位创造安全施工条件。 2）施工单位提取的安全生产费用应列入工程造价，在竞标时，不得删减；施工单位专款专用。 3）建设单位应与参建单位签订职业健康安全与环境管理协议，明确各自的权利、义务与责任。 4）建设单位应负责划分施工现场安全与环境管理责任区域，界限清晰、责任明确。 5）设计应符合强制性条文的规定，对施工图应进行图纸会审，落实安全设施三同时要求。 6）安全例会制度的执行应形成记录。 7）建设、监理和参建单位应按规定进行安全检查，对发现的问题整改闭环，并形成记录。 8）安全管理和作业人员应按规定参加培训，考试合格。 9）特种作业人员应经专项培训，持证上岗，并建立特种作业人员台帐。 10）施工现场应按规定设置安全警示标识。 11）从事危险作业的人员有意外伤害保险；所有施工人员应有工伤保险。 12）施工单位至少应建立如下台账记录：专、兼职安全管理人员建档登记、安全工作会议(例会)记录、安全考试登记（含试卷）、安全检查及整