收发退补料工作流程（A0版）PL-WI-02.docVIP

　 文件名称： 收发退补料工作流程 文件编号： PL-WI-02 版本：A0 页码：第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 8 页 制 修 订 记 录 文件版本 制修订日期 制修订页次 制修订摘要 A0 2010-1-4 1～ NUMPAGES 8 第一版 本文件非经公司准许不得私自翻印 收发退补料工作流程 编制部门： 编 制： 审 核： 批 准： 文件会签栏： 部 门 计调部 生产部 品质部 采购部 工程部 财务部 体系部 签 名 文件分发部门： □总经办 □行政人事部 □研发院 □销售服务部 □计调部 □生产部 □工程部 □品质部 □售后服务部 □财务部 □采购部 □IM □体系 目的 为了规范公司收料、发料、退料及补料行为，确保物料的收、发、退、补得到快速有效处理。 2、范围 适用于公司针对供应商来料的收货，所有生产物料的、领用、退仓、补料的工作。 3、定义 3.1常规物料: 3.2特殊物料: 3.3急料: 4、权责 4.1计调部（仓库）:负责来料和退料的收料、清点和入库，补料的发放以及单据账务处理工作。 4.2计调部（物控）:负责物料补料的审核和跟踪处理工作。 4.3计调部负责不合格品和呆滞品的贮