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* 第七讲 盘点制度 （一）、盘点的方法： 公司统一采用实物盘点方法，即门店现场盘点。公司专业盘点小组人员与门店全体员工共同参与盘点工作，数据的采集由数据采集机（盘点机）来录入，数据的处理由盘点小组负责完成。 1. 盘点的周期一般为一个月一次；盘点组根据门店具体情况，安排每月盘点时间，并于每月27日下午由营运部发布公告通知门店。 　　2. 盘点期间一般停业，也就是静态盘点； 3. 盘点分为两种类型：全盘和半盘。一般采用全盘的方法。 （二）、盘点的准备： 1、盘点门店将所有票据处理完毕，包括： 反配单----日常配送的反配必须与电脑返库单核对无误。 大库退库单----盘点前几日须将烂货退回库房并与电脑退库单核对完毕。 调拨单----店与店之间的调拨必须打出电脑单。 日配收货、退货单-----以电脑单为准，如有白条及时处理，盘点后不予处理。 2. 盘点前一晚不能要货，盘点当天不能收货。 3、店长必须组织员工对货架、库房、堆头、冷冻等商品进行整理，对货架上的商品要做到分类清晰，并且货架上的商品不得高于两层，标签一一对应，对无标签、错标签者要及时改正，杜绝出现几种商品混在一起的现象。 (三)、盘点结束: 1. 盘点结束后，门店员工要进行抽查工作，（严格按录入量的20%进行复查）对有出入的数据进行修改并登记；门店店长在门店盘点表上签字确认，盘点小组工作人员一离开，即宣告该店盘点工作结束，店长不得进行任何改动。 2. 盘点结束时，门店必须将结束前的销售流水成功发送至总部，发送完毕后（可正常营业）与总部断开连接，直到信息部通知方可连接。 3. 盘点组回公司后，于次日进行数据处理，打出该店盘点差异表，店长应在次日下午回公司领取盘点差异表，并与财务部核对销售及存款。如对盘点有异议，必须在两日内到总部与盘点组核对完毕。（过后不与处理，后果自负。） 4. 盘点结果出来后，店长要就本次盘点结果做一份《盘点差异分析报告》，报告中要将出现差异的原因，以后整改的办法提出来，报告在三日内交主管督导并在营运部存档。 (四)、盘点考核： 盘点差异就是实盘售价金额与帐面售价金额的差。 盘点差异若超出允亏额（即本次盘点日与上次盘点日间销售总额的千分之三，此为正常损耗值，该损耗由门店所有者承担）那么超出的部分由门店的经营管理人员承担（即门店所有员工），就是我们提到的“盘点处罚”；盘点差异若小于允亏额，那么节余的部分作为门店经营管理者的奖励，就是我们提到的“盘点奖励”。 具体考核办法：门店盘点允亏额为3‰，如盘点亏损≤3‰，节约部分按2：1.5：1（店长：店助：店员=2：1.5：1）的比例奖励给员工，如盘点亏损＞3‰，则超出部分按照同样的比例（2：1.5：1）处罚。 中场休息10分钟 [60分钟] 第八讲 岗位职责及工作流程 课时：30分钟，店员岗位职责、纪律及工作流程 （一）、当班收银店员的工作职责： 直接上级：店长（店助） 本职工作：快速、准确地为顾客进行结帐服务及货区管理。 一、工作责任 A、熟练掌握收银系统、按时发送流水、下载各种信息并负责收银设备的清洁、维护、保养工作；B、负责店内商品价格的检查工作；C、保证每日的营业收入完整准确上交；D、协助店内同事做好防盗工作；F、负责顾客暂存货物的安全；G、顾客购买的商品要及时准确的扫描；H、负责收银台处及烟柜区域的商品补货、陈列与管理工作；I、对销售赠品的去向负责。 主要权力：有权维护公司的各项收银制度，拒绝店内任何人员的违纪行 工作职责 迎来送往 礼貌热情 唱收唱付 认清假币 物品装袋 娴熟规范 财产保护 杜绝抢骗 银台设备 正确使用 信息录入 仔细认真 票据整理 不丢不散 银台区域 整洁卫生 二、工作流程： 1、低峰期： A、清洁整理收银台和收银作业区；B、整理补充必备的物品；C、整理补充收银台前货架内的商品，做到一货一签；D、准备好备用金；E、检查收银机；E、收银员仪容仪表的自查；F、熟记当日特价商品、调价商品。G、整理收银台及周围环境；H、整理购物筐并放在指定位置；I、协助店助做好收货工作。 2、高峰期： A、主动招呼顾客，做主题促销工作；B、为顾客做结帐服务；C、为顾客做商品入袋服务，同时将发票和钱一起递给顾客；D、无顾客结帐时：整理及补充收银台各项必备物品、整理及补充收银台前台柜的商品、兑换零钱、整理顾客的退货、擦拭收银台。 4、门店现金管理： 门店收银员在收银时，所有100元大钞都必须直接放在收银机钱箱的夹层内，50元的大钞在收银钱箱内最多不得超过3张，超过3张必须把多余部分放入收银机钱箱入的夹层内，夜间12：00—次日6：00，钱箱现金总额不得超过100元。全部放在夹层内。 5、收银员结帐步