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东澳镇第十六届人大 三次会议文件（十六） 关于东澳镇2017年预算执行情况及 2018年预算(草案)的报告 (2018年4月1 东澳镇财政所 各位代表: 受镇政府的委托,向大会报告东澳镇2017年预算执行情况和2018年预算(草案)，请予以审议，并请各位列席人员提出意见。 第一部分 2017年镇财政预算执行情况 2017年，在镇委镇政府的正确领导和市财政局的大力支持下，在各部门的密切配合下，我镇财政工作以全面贯彻党的十八大、十九大和省第七次党代会精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“保增长、保稳定”的方针，坚决执行镇委镇政府的决策，服从服务于全镇改革发展和稳定大局，圆满地完成了全年财政预算任务，为我镇社会经济发展做出了积极的贡献。 一、收支情况 （一）预算收入 2017年镇财政总收入完成7829.9万元，其中一般性转移支付（体制补助）收入3046万元；专项转移支付收入 2124.1万元；政府性基金转移支付收入1360.2万元；调入资金收入1299.6万元。 （二）预算支出 2017年镇财政总支出完成7829.9万元，其中公共财政预算支出5210万元；政府性基金支出1360.2万元；一般预算年终结余支出1259.7万元。 ——公共财政预算支出5210万元，占年度预算的162%，与上年同比增支1497.8万元，增长40.4%，具体完成如下： 1、一般公共服务支出750.3万元，占年度预算的110.6%，与上年同比减支16.7万元，下降2.2%。 2、公共安全支出283.8万元，占年度预算的189.2%，与上年同比增支133.8万元，增长89.2%。 3、教育支出64.3万元，占年度预算的100%，与上年同比增支20万元，增长45.2%。 4、科学技术支出5 万元，占年度预算的100%，与上年同比减支5万元，下降50%。 5、文化体育与传媒支出103.1万元，占年度预算的93.9%，与上年同比减支10.9万元，下降9.5%。 6、社会保障和就业支出175.1万元，占年度预算的81.8%，与上年同比减支165.6万元，下降48.6%。 7、医疗卫生与计划生育支出147.7万元，占年度预算的97.6%，与上年同比减支8.1万元，下降5.2%。 8、节能环保支出 5 万元，占年度预算的100%，与上年完成数持平。 9、城乡社区事务支出1095.6万元，占年度预算的117.9%，与上年同比增支189.5万元，增长20.9%。 10、农林水事务支出2208.4万元，占年度预算的293%，与上年同比增支1069.1万元，增长93.8%。 11、资源勘察电力信息等事务支出11万元，占年度预算的 100%，与上年完成数持平。 12、住房保障支出360.7万元，占年度预算的251.4%，与上年同比增支291.7万元，增长422.4%。 ——政府性基金支出1360.2万元，全部用于城乡社区事务支出，与上年同比减支3523.3万元，下降72.1%，具体完成如下： 1、征地和拆迁补偿支出447.1万元，与上年同比减支1694.8万元，下降79.1%。 2、土地开发支出93.7万元，与上年同比增支85.4万元，增长1029%。 3、农村基础设施支出649.3万元，与上年同比减支272.5万元，下降29.6%。 4、补助被征地农民支出1.2万元，与上年同比减支1279.8万元，下降99.9%。 5、其他国有土地使用权出让收入的支出125.4万元，与上年同比减支42.9万元，下降25.5%。 6、国有土地收益基金安排的征地和拆迁补偿支出43.5万元，与上年同比增支8.5万元，增长24.2%。 2017年镇财政不断加大对民生的投入，在全年公共财政预算支出中，确保人员工资福利等基本支出832.8万元，商品和服务支出259.6万元，对个人和家庭补助支出555.6万元，项目支出1590万元，上年结转专款支出81.7万元，当年追加专款支出1853.1万元，各项非税收入核定的支出6.2万元，预备费支出31万元。在保障人民安居乐业，提高财政服务均等化方面，发挥了公共财政职能作用，使教育、科技、医疗卫生、社会保障等方面的支出均得到保障，财政资金使用在经济社会和生态效益上明显提高。 二、2017年镇财政运行的主要成效 2017年镇财政预算执行继续保持良好势头，财政管理取得新的成效，支出结构进一步优化，重点支出和民生项目建设资金得到保证。 1、加强重点项目建设投入，力推经济稳定发展。2017年，镇财政从保重点项目、保发展大局出发，全力支持重点项目建设，促进经济稳定发展。从市拨专项基金补助收入中，拨付征地和拆迁补偿资金447.1万元；拨付土地开发资金93.7万元，拨付农村基础设施建设资金649.3万元，拨付1.2万元补助被征地农民，拨付征地和拆迁补偿资金4