关于庙行2016年预算执行情况.docVIP

关于庙行镇2016年预算执行情况 和2017年预算（草案）的报告 ——2016年12月26日宝山区庙行镇第七届 人民代表大会第一次会议上 庙行镇副镇长 张东敏 各位代表： 受庙行镇人民政府委托，向大会报告2016年预算执行情况和2017年预算（草案）的报告，请予审议，并请列席人员提出意见。 一、2016年预算执行情况 2016年是庙行“十三五”规划的开局之年。一年来，全镇人民在区委、区政府和镇党委的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会，以及习近平总书记系列重要讲话精神，围绕镇五届六次党代会、六届七次人代会和“十三五”规划确定的目标任务，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进、改革创新，加强管理、提升服务，全镇经济社会平稳发展，预算执行情况总体良好。 （一）公共财政预算执行情况 2016年，全镇镇级地方财政收入预计完成29600万元，完成调整后预算数的100%，同口径同比持平。其中：增值税9652万元、营业税7908万元、企业所得税7170万元、个人所得税1500万元、城建税1400万元、房产税1500万元、印花税350万元、土地使用税120万元。 按照现行区镇财政体制结算办法，2016年镇级可用财力预计43708万元，同比增长11.9%。其中：镇级地方财政收入29600万元、返还性收入及专项补助6101万元 土地增值税补助5850万元、家乐福分成251万元。、转移性收入7848万元 一般转移支付5004万元、专项转移支付2844万元。、结账支出173万元 出口退上解61万元、消防巡检车19万元、高新技术企业上解9万元、援疆援藏上解84万元。、上解支出-332万元 体制上解-1812万元、转移支付5%上解1480万元。。 土地增值税补助5850万元、家乐福分成251万元。 一般转移支付5004万元、专项转移支付2844万元。 出口退上解61万元、消防巡检车19万元、高新技术企业上解9万元、援疆援藏上解84万元。 体制上解-1812万元、转移支付5%上解1480万元。 2016年全镇镇级地方财政支出预计43700万元，完成调整后预算数的100%，同比增长11.9%。 2016年安排预算稳定调节基金8万元 当年结余8万元，根据新预算法第六十六条：各级一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。。 当年结余8万元，根据新预算法第六十六条：各级一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。 1、镇级地方财政收入执行情况 一年来，我们围绕现代化特色精品庙行建设目标，坚持把调结构、补短板、强基础作为经济稳增长的重要抓手，全面梳理镇域资源，盘活存量资产，推动产业能级提升和土地二次开发。加大招商引资力度，努力构建以现代服务业、金融服务业为重点为引领的产业体系，确保全镇经济运行平稳。 （1）结构调整取得新进展。借助地铁一号线沿线交通优势，引导一号线周边楼宇经济、园区经济转型升级，引进基金和基金公司等服务业企业，提升产业能级。 （2）招商引资取得新成效。深入挖掘招商资源，切实抓好多载体招商。进一步完善招商引资考核机制，加快引进符合产业导向、对镇域经济贡献大的优质企业落户。全镇新增注册企业户数和注册资金总额同比大幅度增加，引进10000万元以上项目6户，新的经济增长点正加速形成。 （3）第三产业支撑作用进一步增强。第三产业全年完成财政收入预计24000万元，占全镇财政收入的81%。其中房地产业全年完成财政收入预计13000万元，占全镇财政收入的44%，有力地补充了我镇的财政收入，促进了全镇经济的持续稳定增长。 2、镇级地方财政支出执行情况 2016年，镇级地方财政支出按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的要求，在严格控制一般性支出的基础上，进一步优化财政支出结构，全年安排支出预计43700万元，具体如下： （1）一般公共服务支出3451万元，主要用于人大、政府、党建中心、财政所、经济管理中心等事务支出。 （2）公共安全支出755万元，主要用于司法、人民调解、和综合协管服务社支出。 （3）教育支出13525万元，同比增长24%。其中用于教育管理部门及所属学校经费支出11825万元，庙行实验学校和庙行实验幼儿园基建经费1700万元。 （4）科学技术支出1045万元，主要用于科学普及和共康经济区、商业公司所属科技型、高新技术企业的扶持。 （5）文化体育与传媒支出278万元，同比增长26%。其中用于社会事务服务管理及运行118万元，各类群众文化体育系列活动等支出160万元。 （6）社会保障和就业支出2795万元，同比增长20%。其中用于促进就业和创业带动就业补贴支出1040万元，机关、参公及事业单位职工离退休支出175万元，民政、老龄和老年福利支出416