ISO9001-ISO14001不合格品管理程序.docx

ISO9001-ISO14001不合格品管理程序 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 17 页 ****有限公司 文件编号 质量环境体系程序文件 版次 页次 不合格品管理程序 实施日期 HC-QEP-17 A02 1/5 2018-05-08 文件修订记录 序前版本号 版次 1 2 3 A01 B01 A02 修 订 内 容（或简要描述） 因ISO9001和ISO14001标准改版(2008版)修改文件 整合ISO9001和ISO14001(2008版)修改文件 整合ISO9001和ISO14001，并更新为2015版 批准 审核 制定 修订人 备注 ****有限公司 1.0 目的 文件编号 质量环境体系程序文件 版次 页次 不合格品管理程序 实施日期 HC-QEP-17 A02 2/5 2018-05-08 为了明确不合格品的判定方法和处理权限，防止不合格品流入下道工序及交付给客户，特制订本控制程序。 2.0 范围 对本厂所有不合格物料、半成品、成品等的控制均适用本程序。 3.0定义： 3.1特采：指直接采用不影响使用性能的不合格品，也称为“让步接收”。 3.2返工：指对不合格品进行挑选修复处理，使其满足规定要求。 3.3合格品：指满足规定要求的产品。 3.4不合格品：指没有满足规定要求的产品（包括不能满足RoHS指令要求的产品）。 4.0 职责 4.1生产部：负责对制程中产生的不合格物料、半成品、成品的标示、隔离、处置及记录。 4.2品管部：对进料、制程、成品检验中发现的不合格品进行判定、标示、隔离及记录。 4.3仓库：对来料不合格品进行隔离并协助采购组、跟单开展退货作业。 4.4采购：负责对不合格进料进行退货处理。 4.5 业务：负责将客户退货信息告之相关部门，并将退货处理结果向客户报告。 5.0 内容 5.1不合格品的标示和隔离 5.1.1凡生产过程中检验出的不合格物料、半成品及成品，生产部门作业人员应按《标识 及可追溯管理程序》的相关要求进行适当标示。标示完毕后，应将其放入经标示的不良品区内隔离存放。 5.1.2批量不合格品的标示和隔离 5.1.2.1对进料检验过程中发现的批量不合格品，品管部IQC人员应按《标识及可追溯 管理程序》的相关要求对其进行标示，并由仓库人员将其放置于经标示的不合格品区域内隔离存放。 5.1.2.2对客户退回的批量不合格品，由仓库收货人员按《标识及可追溯管理程序》的 相关要求对其进行标示，并将其放置于相应的不合格品区域内隔离存放。 5.1.2.3对客户退回的不合格样品，应由品管部对其进行适当的标示，并由品管部相关 人员对其不合格原因进行相应的分析和处理。 ****有限公司 5.2不合格品的记录 文件编号 质量环境体系程序文件 版次 页次 不合格品管理程序 实施日期 HC-QEP-17 A02 3/5 2018-05-08 5.2.1对进料检验过程中发现的不合格品，应由品管部IQC人员将不合格状况记录在《进 料检验报告》上。 5.2.2对生产过程中检验出的不合格品，应由品管部相关检验人员和生产部门相关管理人 员将不合格状况分别记录在《生产日报表》、《制程检验报告》上。 5.2.3成品不合格状况记录在《出货检验记录表》上。 5.3不合格品的评审： 5.3.1不合格品的判定依据：有关过程的检验标准。 5.3.2进料不合格品的最终判定权限为品管主管。 5.3.3生产过程中产生的不合格品（含半成品及成品）的最终判定权限为品管主管。因特 殊情况品管部不能对不合格品的性质作最终判定时，应由业务组织业务、生产部等部门相关人员联合对其进行评审，并与客户沟通由此获得判定结果。 5.4不合格品的处理 5.4.1处理方式： A.返工（返修） B.让步接受（特采） C.拒收 D.报废 5.4.2处理方法： 5.4.2.1对进料检验过程中发现的不合格品，由货仓制作《退货单》，并由采购组人员 通知相应供货商要求退货（客供物料业务通知客户联络事宜），或依生产需要，要求供方及时来厂