ISO9001-ISO14001数据分析管理程序.docx

ISO9001-ISO14001数据分析管理程序 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 12 页 有限公司 文件编号 质量环境体系程序文件 版次 页次 数据分析管理程序实施日期 HC-QEP-19 A02 1/3 2018-05-08 文件修订记录 序前版本号 版次 1 2 3 A01 B01 A02 修 订 内 容（或简要描述） 因ISO9001和ISO14001标准改版(2008版)修改文件 整合ISO9001和ISO14001(2008版)修改文件 整合ISO9001和ISO14001，并更新为2015版 批准 审核 制定 修订人 备注 有限公司 1.0 目的 文件编号 质量环境体系程序文件 版次 页次 数据分析管理程序实施日期 HC-QEP-19 A02 2/3 2018-05-08 为对公司运行质量/环境管理体系所产生的资料进行分析，找出体系运行的薄弱点，并予以改善，控制好产品质量及环境影响，特制定本程序。 2.0 范围 适用于公司来料、生产、成品、服务、环境影响过程中各种资料的统计与分析过程。 3.0 职责 3.1品质部 3.1.1负责对公司内部和外部相关数据的分析和处理； 3.1.2 负责统计技术的选用和指导实施，对使用效果进行监督检查。 3.2 其他部门负责收集和传递相关信息，并负责统计技术的应用。 4.0工作程序 4.1 数据的范围 能够客观地反映事实的资料和数字等的信息都是数据的范围。 4.2 外部数据的收集、分析与处理 4.2.1 外部数据的内容 a.政策、法规、标准等信息 b.地方政府机构检查的结果及反馈； c.市场、新产品、新技术发展动向； d.相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等； 4.2.2 外部数据的分析与处理 品质部负责政策、法规、品质标准以及政府机构检查结果等信息的收集、分析和整理，并负责传递到相关部门。对出现的不合格，执行《改进程序》。 4.2.3销售部门及其它相关部门积极与顾客进行信息沟通，跟踪市场、新产品、新技术的发展动向，从而满足顾客的需求，同时，妥善处理顾客的投诉，执行《改进程序》的有关规定。 4.2.4各部门获取的外部其它数据，应在一周内用《信息反馈单》报告品质部，由其分析整理，根据需要采取相应的措施。 4.3内部数据的收集、分析与处理 4.3.1 内部数据的内容 a.日常工作记录，如质量目标完成情况、监视和测量记录、内部审核与管理评审报告及体系正常运行的其它记录； b.已发生的、潜在的不合格，质量问题分析结果、纠正、预防措施处理结果等； c.其它信息，如员工建议等； 4.3.2 内部数据分析与处理 a.品质部依照相应规定，传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息。 b.各部门依据相关文件规定，收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行《改进程序》。 c.紧急信息由发现部门迅速报告公司相关人员或品质部组织处理。 有限公司 文件编号 质量环境体系程序文件 版次 页次 数据分析管理程序实施日期 HC-QEP-19 A02 3/3 2018-05-08 4.4 数据存在形式可以是：记录、书面资料、讨论交流记录、电子媒体、声像设备、通讯资料 等。 4.5数据的收集、分析与处理的目的 通过对数据的收集、分析与处理，为管理层提供如下信息； a.顾客满意或不满意的信息； b.产品满足顾客要求的符合性； c.过程、产品的特性及发展趋势； d.供方的信息等。 4.6 数据的处理技术 4.6.1数据的处理技术主要是指统计技术的应用。 统计技术的应用可以有效地控制和验证过程能力及产品特性，应根据过程和产品的特点的要求，选择实用的统计技术。下列统计技术可优先选择，但不限于此： a.抽样检验 b.工序能力分析 c.排列图、控制图、直方图 d.对于市场分析、顾客满意度分析采用调查表 4.6.2应用统计技术时，执行下列程序： a.应用部门自行筹划，并进行实验性应用； b.取得应用成果后由品质