物业管理文档：管理预算草案表.docVIP

Word文档仅限参考 Word文档仅限参考 管理预算草案 项目名称 计算入住率 部位 底商 板楼 塔楼 车库 面积平米数 　 　 　 　 　 　 　 1.收入 面积 *入伙率 *月份数 *物业费 *汇率= 管理费 1.1已入伙管理费 M*M % RMB元/M*M 人民币元 商场 酒店 公寓 写字楼 小计 　 　 　 　 　 　 　 1.2空置面积管理费 面积 *空置率 *月份数 *管理费 *空置费比率按 *汇率= 管理费 M*M % 元/M*M 部分管理费计算 人民币元 商场 酒店 公寓 写字楼 小计 　 　 　 　 　 　 　 1.3其他收入 人民币元 第一项 第二项 小计 　 　 　 　 　 　 　 收入合计 RMB 　 　 　 　 　 　 2.支出 2.1人员开支 2.1.1国内员工结构及工资 部门 职位 人数 月工资 币种 年薪小计 A.总经办 总经理 名 工资 RMB元/月 本部门人数 副总经理 名 工资 RMB元/月 总经理秘书 名 工资 RMB元/月 名 工资 RMB元/月 B.财务部 财务经理 名 工资 RMB元/月 本部门人数 会计 名 工资 RMB元/月 出纳 名 工资 RMB元/月 库管 名 工资 RMB元/月 名 工资 RMB元/月 C.行政及人事部 行政经理 名 工资 RMB元/月 本部门人数 文员/接待 名 工资 RMB元/月 助理 名 工资 RMB元/月 司机/采购 名 工资 RMB元/月 D.工程部 总工程师 名 工资 RMB元/月 本部门人数 副总工程师 名 工资 RMB元/月 专业工程师 名 工资 RMB元/月 领班 名 工资 RMB元/月 调度 名 工资 RMB元/月 文员 名 工资 RMB元/月 技工 名 工资 RMB元/月 名 工资 RMB元/月 E.物业部 运作经理 名 工资 RMB元/月 本部门人数 管业主管 名 工资 RMB元/月 助理 名 工资 RMB元/月 清洁主管 名 工资 RMB元/月 清洁领班 名 工资 RMB元/月 清洁员 名 工资 RMB元/月 F.保卫部 保安主管 名 工资 RMB元/月 本部门人数 领班 名 工资 RMB元/月 保安员 名 工资 RMB元/月 名 工资 RMB元/月 G.其他 名 工资 RMB元/月 小计人数 名 工资 RMB元/月 名 工资 RMB元/月 合计 　 　 人 　 　 　 　 2.1.2外籍员工支出 年薪 税项 福利 住宿 外籍员工支出合计 　 　 　 　 　 　 　 2.1.3国内员工福利 根据国家有关劳动法规,福利按员工工资的 %计算 * = 人民币元 2.1.4饭补费用 饭补作为公司的另一种福利,提供给员工每日一次免费工作餐。 RMB 元*260天* 人= 人民币元 2.1.5加班费 按工资的 2 %计算 * = 人民币元 员工工资及福利总计 2.2维修及保养费 2.2.1电气系统及设备 A.变压器及高低压柜 B.发电机 C.避雷系统 D.卷闸 E.备用灯泡、节能灯 F.配电箱、电机 G.其他 合计 　 　 　 　 　 　 　 2.2.2弱电系统设备 A.卫星天线 B.广播系统 C.监控系统 D.综合布线 E.楼宇自控 F.消防系统 G.其他 合计 　 　 　 　 　 　 　 2.2.3楼宇工程 A.外围及车场 B.公共区域天花 C.木器更换,维修公共区域的 木门、闭门器、门窗等 D.其他 合计 　 　 　 　 　 　 　 2.2.4空调系统及设备 A.冷水机组 B.空调机组,冷却塔,末端 设备,水泵等 C.税处理 D.其他 合计 　 　 　 　 　 　 　 2.2.5消防系统及设备 A.水泵、闸门、管道 B.灭火器 C.联动部分 D.其他 合计 　 　 　 　 　 　 　 2.2.6给排水系统及设备 A.一般维修 B.污水化学处理 C.清洗水箱、隔油池 D.其他 合计 　 　 　 　 　 　 　 2.2.7电梯/扶梯 合计 　 　 　 　 　 　 　 2.2.8工具及仪表补充 合计 　 　 　 　 　 　 　 2.2.9大修理基金(总收入的2%) 维修保养总计 　 　 　 　 　 　 　 2.3能源费用 2.3.1电费 综合电价为 RMB/KWH A.楼内公共照明 建筑平米数*30%*入伙率*单位平米电功率*日使用时间*单位电价*年使用天数= 楼内电费 部位 M*M % KW/M*M