中国移动2000年绩效考核管理办法.docVIP

中国移动（香港）有限公司 中国移动(香港)有限公司内地运营子公司经营责任制考核办法 （2000年） 为了引导中国移动(香港)有限公司内地运营子公司（以下简称子公司）加强生产经营管理，提高服务质量，同时促进管理效率的提高，创造良好的经济效益，根据中国移动(香港)有限公司和子公司工作实际，制定本经营责任制考核办法。 一、考核指标体系 （一） 考核指标 指标名称 分值 分值 1、效益指标 40 （1）运营收入 10 （2）EBITDA 12 （3）净利润 12 （4）总资产利润率％ 6 2、运营指标 30 （1）用户净增数 10 （2）服务质量指标：客户满意度 2.5 （3）离网率％ 2.5 （4）平均每用户月通话分钟数 5 （5）平均每用户月营运收入 5 （6）网络运行质量标准：网络接通率 5 3、劳动生产率指标 10 （1）每员工服务用户数 5 （2）每员工服务通话分钟数 5 4、净坏帐率％ 5 5 5、报表报送情况指标 10 （1）财务报表报送情况 4 （2）业务报表报送情况 4 （3）人力资源报表报送情况 2 6、资金缴款完成情况 5 5 否决及扣分指标 通信案件、职工因公责任死亡及火灾事故。 二、考核办法及计分标准 为提高企业价值，结合投资者对公司的要求和期望，本考核办法从各子公司的经营业绩指标值规模对公司整体的贡献大小，投资者预期的计划值的完成情况及经营管理水平、效率的提高等三个主要方面考核主要经营业绩指标的完成情况，并根据指标的综合程度和相关性上的不同特点，突出经济效益的考核重点，进行考核分值的分配。 （一）考核指标 1、效益指标（40分） （1）运营收入（10分） 该项指标分三个部分进行考核计分。 考核运营收入规模，满分为4分，计分公式为： 子公司该部门得分＝ 子公司该指标完成数 ×4 本年各个子公司中该指标最高完成数×A 注：A指标为介于90％－100％间的一个调节值，由中国移动(香港)有限公司按照每年各个子公司实际完成情况确定，以下同。 考核运营收入计划完成情况，满分为3分，完成计划98％以上的，得3分，95-98%的得2分，90－95％的得1分，90%以下得不得分； 考核运营收入增长率三年算术平均数（按考核当年及过往两年的算术平均数计算，以下同），最高的子公司名次为1，得3分，依此类推。该部分计分公式为： ×4 ×4 本年子公司数目 （2）EBITDA（12分） 指标计算公式： EBITDA=运营收入－运营支出＋折旧＋其他业务利润＋资产减值准备 EBITDA收入率= 本年EBITDA完成数 ×100％ 本年运营收入 考核EBITDA完成数增长率三年算术平均数，增长率最高者名次为1，得4分，依此类推。 计分公式为： 子公司该部门得分＝ 本年子公司数目＋1－子公司该指标排名次值 ×4 本年子公司数目 考核本年EBITDA收入率，该指标值最高者得4分。计分公式为： 子公司该部门得分= 子公司该指标完成数 ×4 本年各个子公司中该指标最高完成数×A 考核EBITDA收入率完成计划情况，凡达到计划值98％以上的得4分，完成计划值95－98％的得3分，达90－95％的得2分，低于计划值90％的不得分。 （3）净利润（12分） 该指标分三个部分进行考核计分。 考核该指标数值大小，计分公式为： 子公司该部分得分＝ 子公司该指标完成数 ×4 本年各个子公司中该指标最高完成数×A 考核该指标计划完成情况，满分为4分，完成计划值98％以上的，得4分，95－98％的得3分，90-95%的得2分，90%以下的不得分；考核该指标同比增长率，增长率三年算术平均数最高的子公司名次为1，得 4分，依此类推。该部分计分公式为： 子公司该部分得分= 本年子公司数目+1-子公司该指标排名次值 × 4 子公司该部分得分 (4) 总资产利润率（6分） 指标计算公式： 总资产利润率= 本年净利润完成数 ×100% （年初总资产额+年末总资产额）/2 该指标分两部分加以考评计分。 考核该指标数值三年算术平均数水平，该指标最高者得3分，计分公式为： 子公司该部分得分= 子公司该指标完成数 ×3