员工餐厅管理调整的方案20161108.pdfVIP

员工餐厅管理调整方案 为了更好地完善员工餐厅管理，提升就餐服务质量，给员工营造一个卫生、整 洁、温馨的就餐环境，体现出员工餐厅作为一项员工福利与提升团队凝聚力、向心 力后勤服务的一种务实体现，结合目前实验室员工餐厅管理执行情况及现有合作供 应商送餐等实情，计划调整员工餐厅管理方式，把目前送餐体制调整为自持经营管 理。 一、员工餐厅自持经营年度总成本预计测算： 员工餐厅自持经营成本整体年度预估计为95.64元，其中包含一次性厨房改造 与设备设施安装费用预计为12万元；员工餐厅工作人员年度人力成本预计为29.52 万元；员工餐厅年度整体运营成本预计为54.12万元 （公司年度应承担成本42.024万元， 员工个人年度应承担成本12.096万元；员工餐厅年度运营成本主要由各项食材、调料、液化气、 其他费用等项目构成，其他费用年度预计支出0.6万元，主要包含食堂劳保、证照办理、健康证 等项目支出，以上均从员工餐厅年度运营成本中摊销费用）。 1、设备投入： 按照我司实际经营面积与员工餐厅厨房整体规划设置，根据货比三家的询价原 则，经过多次询价对比，整体员工餐厅厨房改造与安装厨房设备预计造价12万元， 其中包含员工餐厅厨房液化气储存室建设预计1万元，员工餐厅厨房操作规划改造与 安装厨房设备预计11万元左右 （员工餐厅平面布局见本方案末页，详细设备采购报价见附 件员工餐厅调整数据表-设备投入）。 2、厨房人工成本预估： 暂按照餐厅工作人员编制4人配置，基本满足我司现阶段员工餐厅供餐作业负 荷工作量 （具体详见本文：二、员工餐厅自持管理调整计划与具体方案-员工餐厅工作人员的 招聘到岗与经营管理中阐述说明）。详细人员编制如下：其中大厨 （兼采购）1人、面 点1人、配菜1人、杂工1人，因此初期厨房人工成本预估，月度人力成本预计24600 元/月，年度人力总成本预计：24600*12 295200元 1 / 7 名称 工资 保险 人数 费用 （元） 厨师兼采购管理 7000 1400 1 8400 预估人员费用 面点师 5000 1400 1 6400 （元/月） 配菜 4000 1400 1 5400 杂工 3000 1400 1 4400 合计 24600 后期厨房人工成本预估，月度人力成本预计32600元/月，年度人力总成本预计： 32600*12 391200元 名称 工资 保险 人数 费用 （元） 厨师兼采购管理 7000. 1400 1 8400 厨师 6000 1400 1 7400 预估人员费用 面点师 5200 1400 1 6600 （元/月） 配菜 4200 1400 1 5600 杂工 3200 1400 1 4600 合计 32600 3、员工餐厅试营业运营投入： 工餐厅年度运营成本主要由各项食材、调料、液化气、其他费用等项目构成，