山东沃华医药科技股份有限公司关于募集资金运用可行性分析.PDFVIP

山东沃华医药科技股份有限公司 关于募集资金运用可行性分析报告 为充分把握医疗体制改革契机，本着提高山东沃华医药科技股份有限公司 （以下简称“本公司”、“公司”）的资产质量、盈利能力以及未来增长潜力之目 的，公司按照《上市公司证券发行管理办法》的规定，拟向特定投资者非公开发 行不超过1,200万股人民币普通股股票筹集资金。本次发行募集资金投资以下七 个项目： 序号 项 目 所需资金（万元） 1 滴丸车间 GMP 建设项目 6,015.75 2 口服液车间 GMP 建设项目 4,949.56 3 胶囊剂车间 GMP 建设项目 4,652.95 4 颗粒剂车间 GMP 建设项目 4,461.28 5 膏剂车间 GMP 建设项目 4,892.21 6 丹参 GAP 基地建设项目 4,244.43 7 滴丸研发平台 1,821.51 合 计 31,037.69 本次非公开发行募集资金拟投资的七个项目总投资额为 31,037.69 万元， 实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。若本次发行实际募 集资金净额超过项目总投资额，超过部分将用于补充公司流动资金。 若因市场竞争等因素导致上述投资项目在本次发行募集资金到位前必须进 行先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金补 偿自筹资金的投入。 一、滴丸车间GMP建设项目 1、项目概况 本项目总投资 6,015.75 万元，其中，建设投资 4,849.90 万元，铺底流动 资金1,165.85万元，投资静态回收期4.49年。 项目建设地点选择在现有厂区建设，建设期为2年，生产服务期10年，建 成后将形成心达康滴丸年产20亿粒、心可舒滴丸年产20亿粒生产能力。 1 2、项目产品特点及市场分析 心可舒滴丸是公司独立研制的、具有自主知识产权的新药，采用中药复方有 效成分的提取、分离新工艺提取中药材有效部位，制剂技术采用固体分散技术， 使药物在体内以微细结晶、无定型微粒或分子形式释放。目前国内多组分的中药 复方制剂的制剂技术简单，有效成分不明确，质量较难控制，心可舒滴丸的研制， 在中药复方制剂领域实现了突破，具有很高的技术附加值，相比国内其它同类产 品处于领先水平。 与片剂型相比，滴丸在治疗上具有高效、速效、微量化、多途径给药的特点， 从根本上改变了中药起效缓慢和服用量大的缺点，克服了因长期服用西药而带来 的毒副作用，既有西药治标之功，又有中药治本之效。该品种的研制被科技部列 为 “863”科技攻关计划项目、科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目以及 山东省科学技术攻关计划项目。 心达康滴丸是由中国中医科学院中药研究所张保献研究员经多年研制开发 的治疗心脑血管疾病的纯天然药物，应用于心绞痛、心肌梗塞，变异性心绞；缺 血性脑血管病，包括脑动脉硬化、脑血栓、脑栓塞；慢性心功能不全；瘀血痹阻 引起的肺源性心脏病、高原心脏病、高血压；高脂血症和高粘血症等心脑血管疾 病。对中医各临床症候疗效包括胸闷、心悸、气短、乏力均有显著改善；能明显 改善心绞痛及心电图；并能降低全血高切粘度、全血低切粘度、纤维蛋白原、红 细胞压积，且无明显毒副反应。该药品具有药理作用显著、临床长期应用、疗效 确切、剂型优越、技术领先等显著特