啤酒业销售目标制定分解实施流程.pptVIP

销售目标制定、分解、实施流程 市场拓展部部/物流管理部等 XX事业部 办事处/经营性公司 提供销售公司目标责任书 1 提出费用指标分解、人员定员管理、车辆定车管理方案和现场审核的标准和要求 8 就总体方案办事处进行再次沟通达成一致 9 目标责任书 组成工作小组，讨论提出年度经营承包及考核方案 2 市场营销方案 相关资料存档 审批 4 沟通达成一致 7 提报销售目标 5 总经理 市场拓展部制定销售公司年度市场策划方案 3 指标分解初步方案 市场拓展部进行销售指标的分解，经小组讨论达成初步方案 6 审批 10 人力资源部 销售目标 年度经营承包及 考核方案 总体方案 签订目标责任书 11 目标责任书 一个月内二次分解完毕，并签订目标责任书 12 目标责任书 对办事处工作进行指导监督，每月跟踪计划完成情况 13 运行中出现的政策调整或其他影响目标考核的因素应及时与考核部门进行沟通 14 相关职能部门负责 市场拓展部负责 目标考核流程 指标分解初步方案 指标分解初步方案 销售目标 公司年度目标 市场营销方案 根据销售公司年度目标、市场营销方案及分公司提报销售目标，工作组（以市场拓展部为主）对各个分公司、办事处进行销售指标的分解，经小组讨论达成初步方案 ； 市场拓展部 6 销售目标 提报销售目标； 办事处/经营性公司 5 年度经营承包及考核方案 年度经营承包及考核方案 目标责任书 联合财务部、市场拓展部及其他相关部门组成工作小组，结合XX事业部的目标要求及销售公司年度预算，讨论提出年度经营承包及考核方案 ，并报送总经理审批； 人力资源部 2 市场营销方案 市场营销方案 根据《市场营销方案管理规定》结合市场中长期规划，形成销售公司年度市场策划方案，并报送总经理审批； 市场拓展部 3 市场营销方案 年度经营承包及考核方案 审批市场营销方案、年度经营承包及考核方案； 总经理 4 市场拓展部将分解情况对分公司进行反馈，并说明目标制定的依据和导向，同时与各个区域市场运作方案有效结合，与分公司沟通达成一致 ； 市场拓展部/经营性公司、办事处 7 相关表单 重要输出 重要输入 操作内容 执行人 序号 目标责任书 目标责任书 提供事业部负责人与销售公司签订的目标责任书； XX事业部 1 流程说明 一、流程名称：销售目标制定、分解、实施流程 二、流程编号： 三、流程目的：将销售目标层层落实，规范目标分解、实施过程 四：适用范围：销售公司范围内的目标制定、分解、实施事宜 五、流程负责部门：销售公司人力资源部 六、流程描述： 控制目的：确保指标分解的公平性和顺利分解 控制手段：反复沟通 控制依据：目标管理实施程序 环节7：对初步分解方案的沟通 就总体方案办事处进行再次沟通达成一致； 人力资源部 9 对总体目标分解方案进行审批； 总经理 10 目标责任书 目标责任书 签订目标责任书； 总经理/分公司、办事处 11 二次分解目标责任书 二次分解目标责任书 一个月内二次分解完毕，并签订二次分解的目标责任书（含月度计划分解表）； 办事处/经营性公司 12 对办事处工作进行指导监督，每月跟踪计划完成情况； 市场拓展部 13 运行中出现的政策调整或其他影响目标考核的因素应及时与考核部门进行沟通；关于目标的考核将在“目标考核流程”中详细说明；市场拓展部与人力资源部负责将相关资料存档。 相关职能部门 14 七、信息集成职责规定： 市场拓展部负责将市场营销方案整理归档；人力资源部负责其余信息的整理和归档 八、相关制度文件： 《目标管理实施程序》、《月度目标考核及奖金发放程序》 九、流程控制点： 控制目的：为二次分解目标责任书的签订打下基础 控制手段：沟通 控制依据：目标管理实施程序 环节9：总体方案的沟通 总体分解方案 总体分解方案 指标分解初步方案 市场拓展部根据公司年度预算及集团公司的利润指标，进行费用（含市场投入费用）指标的分解 ；管理部及物流中心提出分公司年度人员定员管理及车辆定车管理方案，经小组讨论确定 ；管理审核小组与市场拓展部联合提出有关市场现场审核的标准及要求，经工作小组讨论确定 ；最终形成总体的分解方案； 各职能部门 8 相关表单 重要输出 重要输入 操作内容 执行人 序号