小沟小学国有资产管理内部控制流程图.pdf

城关镇小沟小学国有资产管理内部控制流程图 为进一步加强和规范我校内部国有资产管理， 理顺国有资产管理 内部工作程序， 建立内部控制机制， 更好地服务于我校其他各项管理 工作，根据国家、市、县国有资产管理有关政策规定，结合本单位国 有资产管理职能职责和实际情况， 现制定我校国有资产管理工作流程 图。 学校审批综合流程图 限额以上 县 国 提出 主管部 资 局 按主管部门或 门审核 国资局批复进 申请 审批 行资产处置、 指示 账务处理及更 限额以下 新资产管理信 主 管 报 国 息系统数据等 部 门 资 局 审批 备案 学校国有资产配置审批流程图 提出购 主 管 县国 将配置事项 购 置 资 产 置计划 规定限额以上 部 门 资局 纳入年初预 并 进 行 验 审核 审批 ( 申请 ) 算或追加预 收、登记和 算并报财政 账 务 处 理 局审批（附 （纳 入 政 县国资局或 府 采 购 的 主管部门的 依 法 实 施 级指 规定限额以下 主 管 定期报 批复文件和 政府采购） 部 门 县国资 相关材料） 审批 局备案 说明 : 图中 “规定限额以上” 是指： 用财政性资金购买价值 1 万元及以上的资产购置事 项; “规定限额以下”是指：用财政性资金购买价值 1 万元以下、以及用其他资金购置资产 的购置事项。 资产配置需提交的材料 1、正式申请文件，要写明需配置资产的品目、数量、预算金额、经费来源等； 2、经主管部门审核同意的证明材料（主管部门自身或无主管部门的一级预算单位除外） ； 3、单