煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单.docxVIP

附件 2： 煤矿安全生产标准化现场检查所需资料清单 一、煤矿安全生产标准化基本条件部分 项 目 自评 证件 主要负责人 特种作业人员 矿长安全生产承诺 建立和保持 目标与计划 组织机构与职 责 安全生产标准化投入 技术保障 现场管理和过程控制  资料名称 涉及规程 年度自评报告 ( 含评分表 ) ； 采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效 1、矿长等主要负责人清单； 2、矿长等主要负责人任命文件； 3、组织机构图； 4、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师（技术负责人）考核合格证 1、特种作业人员清单； 2、特种作业人员证件； 1、矿长安全生产承诺制度； 2、矿长每年向全体职工公开承诺情况； 明确煤矿在安全生产标准化的责任主体的规定 安全生产标准化年度计划 负责煤矿安全生产标准化机构的文件，各单位、部门和人员的职责 安全费用提取和使用清单 技术管理体系文件或相关文件；管理制度，安全生产责任制、作业规程、操作规程及安全技术措施等文件 每月自查情况（及评分表） 二、安全风险分级管控部分 项 目 资料名称 涉及规程 1 项 目 资料名称 涉及规程 工作机制 安全风险辨识评估 安全风险管控 保障措施  1、建立安全风险分级管控工作体系文件， 主要负责人和分管负责人分管范围内的安全风险分级管控工作 （安全生产责任制） ； 2、设立负责安全风险分级管控工作的部门 （或指定部门负责） 的文件； 3、安全风险分级管控工作制度（含辨识安全风险的工作流程、含风险辨识评估的全部内容） ； 1、年度安全风险辨识评估报告； 2、重大安全风险清单及（及管控措施） ； 3、专项辨识评估资料（开展则提供资料）； 1、重大安全风险管控措施工作方案； 2、含重大安全 风险管控措施落实情况及管控效果的会议记录（矿长 《煤矿领导带班下井及 参加的每月至少一次，分管负责人参加的每旬一次） ； 安全监督检查规定》 3、领导带班制度（含记录） ； 4、公告警示牌； 1、安全风险分级管控信息系统情况； 2、入井人员、 地面关键岗位年度和专项安全风险评估与管控措施的培训记录； 3、年度安全风险辨识评估技术学习情况； 三、事故隐患排查治理部分 项 目 资料名称 涉及规程 1、负责事故隐患排查治理部门； 2、事故隐患排查治 工作机制 理工作内容； 3、编制事故隐患年度排查计划（含年度生产作业计划）及其原始记录； 1、矿长每月组织各系统与各岗位的事故隐患排查会议 记录（含要求、签发通知等） ； 2、分管负责人每旬组 事故隐患排查 织排查记录； 3、事故隐患排查台账（每旬、每月） ；4、 重大事故隐患信息档案； 事故隐患治理 1、事故隐患排查治理台账； 1、相应的验收部门； 2、向煤矿安全监管部门发现的 监督管理 事故隐患报告的相关记录； 3、向从业人员及时报告事 《安全生产法》 故隐患排查治理的情况（含每月、在井口显著位臵） ； 2 项 目 资料名称 涉及规程 1、信息化管理建设情况； 2、矿长每月对事故隐患 （重 大事故隐患）情况进行通报情况、编制月度事故隐患 保障措施 统计分析报告、安全生产费用提取、使用制度； 4、每 年至少组织一次事故隐患排查治理方面的学习情况 四、通风部分 项 目 资料名称 涉及规程 1、矿井通风系统图； 2、改变通风系统的通风设计及安 全技术措施； 3、巷道贯通安全技术措施； 4、通风系统 通风系统 审查、反风设施、防爆门检查记录； 5、反风演习计划 和报告； 6、矿井通风能力核定报告； 《煤矿安全规程》 7、矿井计划风、 配风、测风记录； 9、矿井主要通风机因停电、检修等 停止运转的安全技术措施。 局部通风 通风设施 瓦斯管理 突出防治 瓦斯抽采  1、局部通风机安装审批单； 2、局部通风机自动切换试 《煤矿安全规程》 验和“风电、瓦斯电”闭锁试验记录。 1、矿井通风设施（密闭、风门、风桥等）管理台账。 1、瓦斯等级鉴定报告； 2、年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施； 3、下井人员携带仪器； 4、瓦检员井下交 《煤矿安全规程》 接记录； 5、瓦斯检查班报台账； 6、瓦斯超限记录； 7、瓦斯排放专项措施； 1、防突专项设计； 2、预抽煤层瓦斯区域防突措施效果 《防治煤与瓦斯突出 检验结果； 3、矿长和矿技术负责人现场检查各项防突 规定》 措施记录； 4、突出煤层专项防突设计； 《煤矿安全规程》 1、矿井瓦斯抽采设计； 2、抽采钻场及钻孔数据台帐； 《煤矿瓦斯抽采达标 3、矿井瓦斯抽采率； 暂行规定》 3 项 目 资料名称 涉及规程 安全监控 防灭火 粉尘防治 井下爆破 基础管理  1、安全监控日报表； 2、监控设备调试、调校及检修记 录； 3、监测监控装臵中断或异常情况处理记录； 4、安 全监控运行日志； 5、安全监控系统分