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阿拉善盟旅游局 年度考核工作流程图 年初下达单位及个人 年度实绩目标考核目标 成立目标实绩考核领导小组 个人述职 各旗（区）旅游局主要 负责人代表领导班子述职 填写年度 考核登记表 提交领导班子成员述职 报告和年度考核登记表 民主测评、评议 风险点：测评中，可能出现测评统计不公正的问题。防范措施：1、加强考核工作组人员的思想教育。2、规范统计程序，至少安排3人进行唱票、监票、计票。考核领导下组根据测评情况，提出个人及被考核单位考核等次建议 风险点：测评中，可能出现测评统计不公正的问题。 防范措施：1、加强考核工作组人员的思想教育。2、规范统计程序，至少安排3人进行唱票、监票、计票。 风险点：对单位和个人考核等次容易出现人情分。防范措施：科学合理制定考核评定标准和办法，并严格执行。 风险点：对单位和个人考核等次容易出现人情分。 防范措施：科学合理制定考核评定标准和办法，并严格执行。 局党组会议，确定个人及被考核单位年终考核等次和奖励人员 引发年度考核结果文件， 公布年度考核结果 考核结果文件报人事劳动部门审核 考核登记表存入个人档案 阿拉善盟旅游局事务管理工作流程图 事务管理工作 风险点：违反规定私自用印，造成工作失误、经济损失和产生不良社会影响等。防控措施：1、办公室人员在检查确认文件份数、内容后方可用印；2、预防局内部人员违反规定私自用印。公章管理 风险点：违反规定私自用印，造成工作失误、经济损失和产生不良社会影响等。 防控措施：1、办公室人员在检查确认文件份数、内容后方可用印；2、预防局内部人员违反规定私自用印。 办公用品及日常耗材管理 车辆管理 主管科长、局长签字风险点：不严格执行车辆管理制度，不经领导同意私自出车，造成工作失误、产生不良影响。防控措施：1、严格执行车辆管理制度，由办公室统一调配使用；2、指定专门驾驶员负责车辆的驾驶、保养和维修。购 置 主管科长、局长签字 风险点：不严格执行车辆管理制度，不经领导同意私自出车，造成工作失误、产生不良影响。 防控措施：1、严格执行车辆管理制度，由办公室统一调配使用；2、指定专门驾驶员负责车辆的驾驶、保养和维修。 各科室向办公室申请待购物品 各科室向办公室申请待购物品 办公室审核 办公室审核 车辆的保养与维修 车辆的保养 与维修 车辆使 用管理 在办公室公章管理人员监督下用印。 在办公室公章管理人员监督下用印。 无需通过采购办审批的，由办公室到指定采购单位购买相应物品财务室提出采购申请，报采购办审批 无需通过采购办审批的，由办公室到指定采购单位购买相应物品 财务室提出采购申请，报采购办审批 提出维修、保养申请科室或个人提出出车申请 提出维修、保养申请 科室或个人提出出车申请 办公室验收物品后签收办公室审核办公室审核 办公室验收物品后签收 办公室审核 办公室审核 风险点：办公用品购置不按相关规定，可能造成经济损失，发生不廉洁行为。防控措施：1、采购人员不少于2人；2、设备符合质量要求；3、要货比三家。 风险点：办公用品购置不按相关规定，可能造成经济损失，发生不廉洁行为。 防控措施：1、采购人员不少于2人；2、设备符合质量要求；3、要货比三家。 用完印章由指定人员保管 用完印章由指定人员保管 风险点：1、对局内采买，印刷工作管理出现权钱交易问题；2、不严格把关物品数量、质量问题，造成经济损失。防控措施：1、严把数量、质量关；2、票据内容与实物一致。到指定点进行修理、保养 风险点：1、对局内采买，印刷工作管理出现权钱交易问题；2、不严格把关物品数量、质量问题，造成经济损失。 防控措施：1、严把数量、质量关；2、票据内容与实物一致。 到指定点进行修理、保养 出 车 修理、保养费的报销 修理、保养费的报销 风险点：不按照局内车辆管理制度执行，并不遵守交通规则，造成损失。防控措施：规范执行交通规则，严禁酒后驾车、违章驾车或将车辆交给他人驾驶。 风险点：不按照局内车辆管理制度执行，并不遵守交通规则，造成损失。 防控措施：规范执行交通规则，严禁酒后驾车、违章驾车或将车辆交给他人驾驶。 在公章使用登记本上签字 在公章使用登记本上签字 送达各科室 送达各科室 阿拉善盟旅游局人事内部事项类别流程图 风险点：1、超指数选拔干部；2、制定职位条件具有倾向性。 风险点：1、超指数选拔干部；2、制定职位条件具有倾向