iso14001内部审核检查表(管理者).docVIP

下载本文档

6
0
约小于1千字
约 3页
2019-06-13 发布于广东
举报
版权申诉

iso14001内部审核检查表(管理者).doc

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

内部审核检查表记录编号：受审核部门总经理/管代审核日期审核员页次 1/2 项目审核内容判定审核结果说明不符合项报告编号 Y N NA 导入ISO14001的意愿、期望？是否建立环境方针？环境方针能否满足标准要求？环境方针是否适合于组织？环境方针如何宣传到相关人员？员工、公众能否方便地取得公司的环境方针？如何策划对环境因素的识别？环境因素的识别是否考虑到相关因素？环境因素的评估是否合理？有无识别重大环境因素？并及时更新重大环境因素？有无建立程序来鉴定相关的环保法规？如何取得环境相关的法规？是否有鉴定法规的符合性？不符合法规时，如何处理？环境法规是否传递到相关人员？有无建立各部门的环境目标指标？如何宣传到相关人员？建立目标指标时，是否考虑到法规要求、其它要求？建立目标指标时，是否考虑到重大环境因素？建立或评审环境目标时，有无考虑到技术、财务及作业营运上的要求？组织内部有无建立达成目标指标的职责？是否提供相应的资源？是否有规划达成环境目标与指标的时程？新的专案或发展计划，有无列入环境方案的修订中？有无定期评审环境管理方案之进度？环境方案执行完成后有无检讨其绩效？有无建立环境管理体系的组织结构？实施环境管理体系部门间的权责是否界定清楚？有无任命管理代表？管理代表的职责？对环境产生重要影响的员工，有无提供适当的训练？公司的沟通渠道有哪些？能否满足要求？内部各部门、阶层讯息传达的方式为何？与外部相关团体的沟通方式为何？组织如何接受与反馈员工所提出的环境问题？建立或修改文件的權責是否明確规定？对换容易造成环境污染的相关作业或活动，是否制定控制程序？是否定期监督与测量会对环境产生重大影响的作业或活动？是否有对管理方案执行之监督机制？是否针对不符合、纠正及预防措施，界定权责以进行调查和纠正？环境管理体系的审核是否定期执行？有无定期进行管理评审？管理评审程序是否明确？