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PAGE 1 PAGE 2 工艺纪律检查制度 1 目的与适用范围 本制度规定了工艺纪律检查的主要内容及考核办法。 本制度适用于本公司机加工制造，装配过程。 2 职责 2．1 技术部是工艺纪律管理的归口部门。 2. 2 生产部负责生产调度、流转及入库（镀前品及成品）过程中工艺纪律的贯彻执行和检查考核。 3 方法和步骤 3．1 严格工艺纪律是加强工艺管理的重要内容，是确保产品质量，安全生产，降低消耗，提高效益的保证。所有人员都应严格执行工艺纪律。 3．2 职能部门的工艺纪律 3．2．1 技术部制订的工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰，并符合《工艺文件会签、审批、修改办法》。 3．2．2 生产部必须以工艺文件为依据安排生产，并努力做到均衡生产。 3．2．3 凡投入生产的毛坯和外购件、外协件必须符合设计和工艺要求。 3．3 生产现场工艺纪律 3．3．1 生产部应严格按照工艺流程和设备精度等级安排生产。 3．3．2 为了均衡生产或生产急需，下列情况可由生产部提出，经技术部批准，允许临时变换工序顺序或更改加工顺序。 1）在车间内流转的工序（如钻床、开槽等）。 2）改变加工顺序对于零件整体质量无任何影响，并对后续工序加工亦无影响。 3）改用较高精度设备加工。 3．3．3 操作者在生产中必须严格按产品图纸、工艺规程和操作指导书的要求进行加工，装配。 3．3．4 检验人员必须严格按产品图纸、工艺规程和操作指导书进行检查。 3．4 工艺纪律的检查与考核 3．4．1 工艺纪律检查与考核由技术部负责组织实施。 3．4．2机加工车间每月定期对本部门工艺纪律执行情况进行检查。并填写《工艺纪律检查表》。 3．4．3 技术部每三个月会同车间对工艺纪律执行情况进行检查，填写《工艺纪律检查表》。 3．4．4 针对工艺纪律检查中出现的不合格项目，由车间自行提出整改措施，技术部负责验证，重大不合格项目由技术部提出书面整改意见。 工艺纪律检查表 检查部门 操作者 产品型号 检 查 项 目 检 查 结 果 1．生产现场使用的作业文件是否是受控文件的有效版本 2．是否按照设计要求和工艺规程进行加工装配 3．工装夹具使用是否符合规范 4．设备的使用与保养是否符合要求 5．毛坯、外购件、外协件是否符合图纸和加工要求 6．是否执行首检制度 7．计量器具的使用、摆放是否符合要求 8．是否按照安全操作规程进行操作 9．生产现场的文明生产、定置管理是否符合要求 检查人员： 日期：  工艺纪律检查表 KX/R750-10 检查部门 负责人 检 查 项 目 检 查 结 果 1．生产现场使用的作业文件是否是受控文件的有效版本 2．是否按照设计要求和工艺规程进行加工装配 3．工装夹具使用是否符合规范 4．设备的使用与保养是否符合要求 5．毛坯、外购件、外协件是否符合图纸和加工要求 6．是否执行首检制度 7．计量器具的使用、摆放是否符合要求 8．是否按照安全操作规程进行操作 9．生产现场的文明生产、定置管理是否符合要求 检查人员： 日期： 工艺纪律检查表 KX/R750-10 检查部门 负责人 检 查 项 目 检 查 结 果 1．生产现场使用的作业文件是否是受控文件的有效版本 2．是否按照设计要求和工艺规程进行加工装配 3．工装夹具使用是否符合规范 4．设备的使用与保养是否符合要求 5．毛坯、外购件、外协件是否符合图纸和加工要求 6．是否执行首检制度 7．计量器具的使用、摆放是否符合要求 8．是否按照安全操作规程进行操作 9．生产现场的文明生产、定置管理是否符合要求 检查人员： 日期：