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内 审 检 查 表 编号：内审—5 部 门 工程技术部、企业技术中心 部门负责人 ？？？ 日 期 2013.5.21 序号 条款 检查内容和方法 检 查 记 录 1 Q:4.2.3(C3.5) 4.2.4(C3.5/10.5) ES:4.5.4 查：与产品有关的文件和记录控制 1.“清单” 2.有效文本 3.记录的标识、收集、保存和处理 部门建立有《收发文件记录》,对下发的《管理手册》、《程序文件》、《管理规定》、《作业文件》、《技术规范》等，进行了登记，签字齐全。 部门建立有《有效文件清单》，其中列出有《管理手册》、《程序文件》、《管理规定》、《作业文件》、《技术标准》等文件，为有效文件。 2 E/S:4.3.1 查：生产区环境因素/危险源的识别、评价 1.“清单”及其传达 2.充分性和适宜性 部门按照程序文件要求，组织有关部门和项目部对全公司办公活动和施工活动中的环境因素的危险源进行了识别和评价，并将评价情况记录,下发到各部门,确定了重要环境因素和重大风险，基本适宜。 3 Q:5.4.1(C3.2) E/S:4.3.3 查： 部门/车间的目标建立和实施完成情况 查管理方案的建立和实施情况 本部门对公司目标进行了分解，制定有本部门的管理目标，基本适宜本部门的工