《不合格品与可疑产品控制流程图》o.doc

《不合格品与可疑产品控制流程图》 责任部门/人员 输入 流程 输入/输出 部门 操作工、检验员相关部门（采购/生产） 操作工、检验员 相关部门 （采购/生产） 不合格品、可疑产品 提 出 相关技术标准质保部不合格品单 相关技术标准 质保部 不合格品单 采购/生产/质保QB 1201《 采购/生产/质保 QB 1201《检验和试验状态控制》 标识 、隔离 质保部/相关部门 质保部/相关部门 （采购/生产） 相关部门评 审 相关部门 评 审 供 供 方 质保部/采购部QC060302《对供方的投诉》YN反馈 质保部/采购部 QC060302 《对供方的投诉》 Y N 反馈 合 格 ？ 质保部相关部门（技术/生产） 质保部 相关部门（技术/生产） 质保部相关部门处 置 质保部 相关部门 处 置 缺陷分析 生产部质保部QB1404《纠正和预防措施》纠正预防措施 生产部 质保部 QB1404 《纠正和预防措施》 纠正预防措施 纠正预防 〇 〇 生产部技术部返工指导书 生产部 技术部 返工指导书 返 工 返 工 QB1303《特许，让步》 QB1303 《特许，让步》 技术 / 顾客 特许 N 技术 / 顾客 让步？ 质保部质保部检验记录检 验 质保部 质保部 检验记录 检 验 Y 质保部报废记录QC13010《废品处置规定》NN质保部报 废 质保部 报废记录 QC13010 《废品处置规定》 N N 质保部 报 废 合格？ 作配件销售銷售部 作配件 销售 銷售部 生 产 线 生 产 线 生产部 生产部 不合格品统计 不合格品统计 QB1404《纠正和预防措施》 QB1404 《纠正和预防措施》 改 进 图示说明： 流程路线 信息路线