丽江玉龙旅游股份有限公司.ppt

丽江玉龙旅游股份有限公司 A 股公开发行;;发 行 人 丽江玉龙旅游股份有限公司（丽江旅游） 上市地点 深圳证券交易所 股票种类 人民币普通股（A股） 发行数量 2,500 万股 发行方式 全部向二级市场投资者定价配售 发行价格 6.90元/股 筹资总额 16,006.62万元（扣除发行费用后） 保荐机构（主承销商） 华夏证券股份有限公司 ;; 发行时间表 ; 内容提要 ; 一、“香格里拉”梦园的耕耘者 ; 公司沿革 ; 主营业务收入构成 ; 玉龙雪山索道 ; 乘玉龙雪山索道线，可观赏从针阔叶混交林带到极地植被带等7个垂直分布的高山植物带，植被随着海拔升高由温带向寒带、极地植被逐渐演变。; 到达索道上部站后可沿木栈道至海拔4680m高度，可全年赏雪，并观赏4万年前形成的现代冰川——绿雪奇观，体验雪山极地风光。 ; 云杉坪索道 ; 云杉坪索道（续）; 云杉坪索道（续） ; 牦牛坪索道 ; 牦牛坪索道（续） ; 核心业务领先的市场地位 ; 核心业务领先的市场地位（续） ; 追求卓越的丽江旅游 ;二、中国国内旅游是世界最具潜力的旅游市场; 旅游业是世界公认的永久的朝阳行业; 自20世纪90年代以来，我国旅游业取得了突飞猛进的发展，行业增长速度一直领先于国民经济的增长率，旅游业已成为国民经济新的经济增长点和居民新的消费热点。 ;国内游客接待情况 （亿人次） ; 旅游行业是典型的消费升级行业; 旅游行业是典型的消费升级行业（续）; 据世界旅游组织预测，到2020年，中国将成为世界第一大旅游目的地和第四大客源输出国。 同时，作为世界第一人口大国，中国有着世界规模最大、增长最快、潜力最强的国内旅游市场。 ; 丽江是中国最令人向往的旅游目的地之一 ; 丽江地区旅游业起步于20世纪90年代。1995～2001年间，丽江接待的海内外游客从84.05万人次增长到322.1万人次，年均增长38.4%。 2002丽江地区旅游业总收入占GDP的比重达47.7%，居各产业之首，是丽江地区国民经济中名符其实的支柱产业。 ; 旅游业是丽江地区国民经济的支柱产业（续）; 三、极具竞争力的丽江旅游; 云南省是中国旅游资源最丰富、最具多样性的地区。 这里是中国植物基因库，这里有中国最大的热带雨林，这里的动物种类位居全国之冠。 这里是世界上地形、地貌最丰富的地区。 中国56个民族，这里就有26个。这里有迷人的丽江、大理、香格里拉…… 这里是中国的后花园。 ;2、丽江地区区位旅游资源优势  —— 丽江在滇川藏大香格里拉黄金旅游区的中心地位;2、丽江地区区位旅游资源优势  —— 丽江在滇川藏大香格里拉黄金旅游区的中心地位; 丽江所处的滇西北地区是云南省旅游资源最为富集的地方之一。“中国香格里拉生态旅游区”、“世界自然遗产三江并流国家公园”、“茶马古道”均是世界知名的精品旅游品牌。丽江则是“中国香格里拉生态旅游区”的中心和示范区，是滇西北旅游片区的核心区。公司坐拥资源优势，极具发展空间。;2、丽江地区区位旅游资源优势  —— 是滇西北旅游区的龙头; 迄今为止，丽江已获得世界文化遗产、国家重点风景名胜区、国家级历史文化名城、全国文明旅游风景区示范点、国家首批4A级旅游区、省级旅游度假区等6项桂冠。 被国际旅游界权威机构评为“中国最令人向往的10个小城市”和“地球上最值得去的100个城市”之一。; 丽江集古城世界文化遗产、三江并流世界自然遗产、东巴文化可记忆遗产为一体，具备丰富、有很深内涵的文化和历史价值，旅游资源以“二山一城一江一文化一风情”为代表。 凭借得天独厚的旅游资源，目前丽江已成为中国最热的旅游目的地之一。每年接待的游客量在300万人次以上。; 3、丽江作为旅游目的地的可达性; 4、公司所在玉龙雪山旅游区区位优势; 4、公司所在玉龙雪山旅游区区位优势; 5、玉龙雪山景区旅游服务中具有特色产品优势; 6、景点开发及经营管理经验及优势; 公司本次向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股发行价格6.90元，扣除各项发行费用约1,243.38万元后，可实际募集约16,006.62万元，拟投资于以下三个项目： 1、丽江古城世界遗产论坛