科（股）室与二级机构廉政风险防控自查表.docVIP

科（股）室及二级机构廉政风险防控自查表 单位：　财政局办公室　　　　　　　　　　　　负责人：张亚飞　 部门 办公室 工作 职责 负责政务和有关事务的综合协调工作；负责文电、会力、机要、档案等工作；承担综合性文稿起草、信息、新闻、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责局内重要工作领导交办重要事项等督办工作。 潜 在 廉 政 风 险 风险种类 存在风险的主要内容和表现形式 等级 思想道德风　　险 觉悟不高，思想落后，正义感不强， 道德规范执行不到位。 高 岗位职责 风　　险 岗位职责落实不到位，责任心不强， 作风缺乏自觉性。 高 业务流程 风　　险 业务不熟练，操作不规范，要求不严。 高 制度建设 风　　险 规章制度不健全、不完善，影响公务接待服务质量。 中 外部环境 风　　险 接受外单位吃请、礼物或参与消费娱乐活动。 中 防控措施： 严格遵守法规法纪和廉政纪律，做好本职工作，建立健全规章制度，拒绝外单位的吃请、礼金、礼物和消费娱乐活动。使自己成为思想觉悟高，工作能力强，服务水平高的财政工作者。 科（股）室及二级机构廉政风险防控自查表 单位：项城市财政局人事科　　　　　　　　　　　负责人：孙贻方　 部门 人事科 工作 职责 负责局机关及所属事业单位的人事和机构编制工作承办单位人事任免、人员调资、机要保密。做好人员退休和离退休老干部服务管理工作。 潜 在 廉 政 风 险 风险种类 存在风险的主要内容和表现形式 等级 思想道德风　　险 思想理念不坚定，创新意识不强，道德行为不规范 高 岗位职责 风　　险 岗位职责不够明确，责任心不强，作风不严谨 高 业务流程 风　　险 业务不熟练，操作不规范，程序不明确 中 制度建设 风　　险 制度不完善，不能够严格按照财政法律法规办事　 中 外部环境 风　　险 接受当事人吃请和参与高消费娱乐活动 中 防控措施： 积极参加理论学习和理想信念教育；明确责任，提升职责完善岗位责任制和责任追究制；加强业务知识学习，严格按操作程序和法律法规办事；建立健全各项规章制度，对财政违法行为按有关规定处理、处罚；拒绝接受当事人的吃请和参与高消费娱乐活动。 接受当事人和被查单位吃请、礼金、礼物和参与 高消费娱乐活动 科（股）室及二级机构廉政风险防控自查表 单位：项城市财政局农业科　　　　　　　　　　负责人：彭顶　 部门 财政局农业科 工作 职责 承担农口方面的部门预算编制工作，审核批复所联系部门（单位）的年度决算，管理支农专项资金和财政扶贫资金，强化专项资金监管。 潜 在 廉 政 风 险 风险种类 存在风险的主要内容和表现形式 等级 思想道德风　　险 开拓精神不强，不思进取、得过且过 高 岗位职责 风　　险 作风不严谨、律已不严 高 业务流程 风　　险 不按用款计划拨付资金，办理超预算、无用款计划的拨付。 高 制度建设 风　　险 工作制度不完善；操作性不强；不能与时俱进，不能适应新形式、新任务需要。 中 外部环境 风　　险 接受业务单位吃请或好处 中 防控措施：1、及时受理用款计划，根据基建审批管理条例，审核用款计划合理性，提出具有建设性意见，及时呈报。2、按用款计划拨付资金，不得办理超预算、无用款计划的拨付。3、不滞留应当下拨的专项资金。4、加强理论学习，提高全科人员素质，增强廉政风险意识。 科（股）室及二级机构廉政风险防控自查表 单位：项城市财政局综合科　　　　　　　　　　　　责任人：孙殿立　 部门 综合科 工作 职责 1.土地专项资金和住房保障资金收支管理；2.彩票公益金使用的监管； 3.住房公积金管理发放。 潜 在 廉 政 风 险 风险种类 存在风险的主要内容和表现形式 等级 思想道德风　　险 满足于领导交给的各项工作任务，不求无功，但求无过，满足现状。 高 岗位职责 风　　险 对土地专项资金及住房保障资金分配时，把关不严，造成资金流失。 高 业务流程 风　　险 在专项资金拨付时，不提出政策性合理建议，提交支付标准，接受吃请、礼金等。 高 制度建设 风　　险 坚持单位组织的制度建议方面的学习，坚持依章办事，缺乏进取心。 中 外部环境 风　　险 做好业务本质工作，对外部不良现象防范敏锐性不够。 中 防控措施：进一步加强理论、政治和业务学习，加强思想道德制度建设，提高科室人员政治敏锐性，在土地专项资金和住房保障资金管理工作中，积极向领导提出合理化政策方面的建议，做到资金管理规范、审核标准严格，提高资金使用效益，确保资金专款专用，同时在工作中拒绝预算单位的吃请、礼金和礼物及娱乐活动，做到廉洁理财。 科（股）室及二级机构廉政风险防控自查表 单位：项城市财政局社会保障科　　　　　　　　　负责人：栾永贵 部门 财政局社保科 工作 职责 审核市直机关事业单位年初预算项目资金、审核年终算账，单位增减工 资、经费、组织实施省财政