分公司办公室采购管理实施细则.pptVIP

四、采购方式的界定 1、需求部门独立采购 一次性预算金总额5万元（含）以下的项目。 2、执行小组比价采购 预算金额5万元以上且10万元（含）以下项目。 3、招标采购 预算金额10万元以上项目。 4、单一来源采购 5、竞争性谈判采购 五、采购实施流程 采购实施的一般流程为（七步）: 1具体采购项目的立项——2采购计划编制及审批——3采购方式的审批——4采购实施——5供应商的审批——6采购合同审批——7采购结算 五、采购实施流程 （一）具体采购项目的立项 各类采购项目，需求部门均需提交采购立项签报。 需求部门发起立项签报——会签部门签批——需求部门分管领导审批——上报分公司总经理审批。 1.办公室和计财部为会签的必经部门，办公室需要审核采购方式并出具意见，计财部需要审核预算并出具意见。 2.根据项目需要，流转其他部门会签，如风控部等相关部门。 3.签批领导为需求部门的分管领导、分公司总经理。 五、采购实施流程 （二）采购计划编制及审批 1.采购预算在5万元以下（含）的采购项目，由需求部门自行填写《月度采购计划表》、《采购审批单》报分管领导审批； 2.采购预算在5万元以上的采购项目，需求部门应在签报审批通过次日起，至当月26日前报送下月采购计划，填写《月度采购计划表》经办公室汇总后报送采购领导小组组长审批。同时报送《采购审批单》