茶叶种植基地改扩建项目实施方案.doc

PAGE 湖南省2013年度 张家界市慈利县创新实验区农民专业合作社 年产300吨优质茶叶种植基地改扩建项目 实 施 方 案 项目单位：慈利县象市镇茶叶专业合作社 项目建设地点：张家界市慈利县象市镇 编制时间：二0一三年三月十八日 2013年度国家农业综合开发产业化经营 财政补助项目实施方案 一、项目概要。 1、项目单位基本情况 项目申报单位慈利县象市镇茶叶专业合作社成立于2007年9月，合作社住所在慈利县象市镇栗垭村。工商核定业务范围包括为成员提供茶叶初制所需生产资料，组织成员开展茶叶供给；为成员进行茶叶销售服务；组织成员引进新技术、新品种并开展相关技术培训、交流及咨询服务。合作社现有成员47个，成员出资总额为52.06万元。 合作社理事长（法人代表）唐植党。曾任该村领导10多年，从事茶叶的生产、经营管理15年，与湖南农大、省茶叶研究所联系密切，精明能干，事业心强，诚实守信，依法经营，与合作社成员关系良好，有广泛的人脉资源和管理经验，有能力领导合作社做大做强茶叶产业。 合作社管理层为：理事会和监事会，有理事长1名，理事4名；监事长1名，监事2名。合作社按照“民办、民管、民受益”的原则，实行独立核算、自负盈亏的财务管理制度。各项制度建立健全，完善利益联结机制，理顺合作社与成员的利益关系，设置成员账户，建立了权责清楚、产权明晰的管理体制，为合作社的规范及长远发展奠定了坚实的基础。 合作社坚持以“兴茶裕农”、“创新观念谋发展，务实奋进求效益”为办社宗旨，目前共发展社员47个，自有茶园面积600亩之多，辐射近郊2000多亩茶园，每年新发展茶园200亩，为当地的茶业产业发展起到了良好的龙头带动作用。 2012年度，项目单位资产总额为126.70万元，经营收入249.8万元，年度盈余为22.39万元。 2、项目主要建设内容 = 1 \* GB3 ①新建100亩优质茶叶标准化种植示范园，年产鲜叶50吨。 = 2 \* GB3 ②改造1000亩低产茶园，通过重修剪、中割、机采、机修、机剪、补种、追肥、中耕除草等措施，提高茶叶产量和提升品质,亩增产250公斤，年增产鲜叶250吨。 3、投资概况 经估算项目总投资300.3万元，其中项目工程建设投资260.3万元、项目铺底流动资金40万元。项目建设投资包括田间及辅助工程投资196.2万元，设备及安装工程投资35.7万元，工程建设其它费用16.0万元，预备费12.4万元。项目总投资300.3万元，其资金来源包括中央财政资金、地方财政配套资金和合作社自筹资金三部分。 4、项目预期效益 项目正常年的销售收入为390万元，达产年利润总额80.78万元，所得税10.10万元。即合作社年增加纯收入70.68万元。直接带动1100亩慈利县优质茶叶基地，辐射带动周边村5000亩茶叶种植基地。项目能直接提供20个就业岗位，新增工作人员年工资及福利90.42万元，直接带动农户300户，辐射带动500农户种植茶叶而致富。 二、项目建设方案及投资概算 1、生产性土建工程 合作社决定在象市镇栗垭村新建高规格标准化种植示范茶园100亩；改造低产茶园1000亩，其具体分布如下：象市镇栗垭村346亩；象市镇旭日村篾片岗320亩；庄塌乡肖塔村434亩（由慈利县庄塔盛丰茶叶专业合作社协助组织实施）。相关协议已基本签订妥当，项目编制了可行性研究报告、初步规划设计、并按实施方案已组织项目工程实施。生产性土建工程内容及建设标准及主要用途如下： 1、新建标准化种植示范茶园100亩：地点在象市镇栗垭村，主要是新建示范园开垦、整地、挖沟；进行土壤改良、种植；中耕除草、修剪及保护等投入40万元。修灌溉渠600米投资7.8万元；架设灌溉设施投入6万元；建机耕道520米投资10.4万元；修建作业道1000米投入7万元。该单项工程投资小计71.2万元。 2、改造低产茶园1000亩：地点在象市镇栗垭村246亩；象市镇旭日村篾片岗320亩；庄塌乡肖塔村434亩主要是对低产茶园进行重剪、追肥、补种等；以及深耕、除草、保护等需投资68万元；建机耕道1000米，投入18万元；修作业道2000米，投入12万元；建蓄水池200立方米，投入资金3万元；修灌溉渠1500米，投资18万元，建质量检测室50平方米，投入4万元；该单项工程投资小计125万元。生产性土建工程合计需要投资196.2万元。 2、生产设备 （1）、生产技术方案 ①生态环境治理技术 对新建与改造的优质茶叶种植基地和辐射茶园的生态环境进行总体规划和综合治理，茶园全部按高标准建设，利用天然屏障作为隔离带种植不同品种的防护林，实行林灌草结合，保护好生物栖息地，保护生物多样性。 ②茶园的土壤管理与施肥技术 茶园使用有机肥为主，茶园首先要求土层深厚，有机质和营养元素含量丰富，土壤酸度适中（PH值4.5