污染物排放总量控制科廉政风险点分析.docVIP

PAGE 8 - 污染物排放总量控制科廉政风险点分析 及防控措施 部门职责 负责指导污染减排工作，提出总量控制计划,拟订并组织实施总量控制制度，确定环境容量和组织实施主要污染物有偿使用和交易，负责总量减排核查与考核，审核总量减排指标。 表一：职权目录一览表 序号 职权名称 具体内容 法律依据 备注 1 总量减排考核 对各镇区年度减排完成情况进行考核。 《中山市“十一五”主要污染物总量减排考核办法》、《中山市“十一五”主要污染物总量减排考核办法实施细则（试行）》 2 总量前置审核 对排放主要污染物的建设项目总量指标进行确认。 《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《广东省环境保护条例》 权力运行流程图（★为低风险等级，★★为中风险等级，★★★为高风险等级） 总量减排考核 年度减排目标任务方案制定阶段 年度减排目标任务方案制定阶段 减排考核结果形成阶段初步制定减排目标任务方案★ 减排考核结果形成阶段 初步制定减排目标任务方案★ 减排核查及预核查★★各镇区报送自查报告 减排核查及预核查★★ 各镇区报送自查报告 局领导审核 征求各镇区政府及相关部门意见 征求各镇区政府及相关部门意见 修改形成方案送审稿★★ 修改形成方案送审稿★★ 形成初步结果★ 形成初步结果★ 局内部研究讨论报市政府发文公布 局内部研究讨论 报市政府发文公布 征求各镇区政府意见 征求各镇区政府意见 与市监察局等部门开会讨论 与市监察局等部门开会讨论 修改形成审核结果 修改形成审核结果★★ 报市政府发文公布 报市政府发文公布 总量前置审核 建设项目提出总量申 建设项目提出总量申请 填写主要污染物排放申报审核表 填写主要污染物排放申报审核表 复核通过镇区总量办加意见并盖章 复核通过 镇区总量办加意见并盖章 不同意镇政府（区管委会、区办事处）加意见并盖章 不同意 镇政府（区管委会、区办事处）加意见并盖章 同意 同意 总量办复核★★经办人受理并拟定初审意见 总量办复核★★ 经办人受理并拟定初审意见★★ 科室负责人审核审批意见 科室负责人审核审批意见★★ 分管局领导审核审批意见★★ 分管局领导审核审批意见★★ 复核不通过 经办人加市总量办意见并盖章 经办人加市总量办意见并盖章★★ 同意不同意 同意 不同意 建管科进行项目审批 建管科进行项目审批 同意不同意 同意 不同意 不通过建设项目环评审批通过建设项目环评审批 不通过建设项目环评审批 通过建设项目环评审批 廉政风险点分析 总量减排考核 1、初步制定减排目标任务方案环节：错误计算镇区的年度减排目标；对应列入年度减排目标任务方案的项目没有列入。 2、修改形成方案送审稿环节：没有根据镇区及部门的反馈意见采纳情况对方案进行修改；收受镇区政府财物。 3、减排核查及预核查环节：收受镇区政府财物，虚报减排项目进度情况。 4、形成初审结果环节：错误计算镇区的年度减排主要污染物排放量；漏审或没按规定审核减排项目或考核指标。 5、修改形成审核结果环节：没有根据镇区及部门的反馈意见采纳情况及考核小组讨论意见修改审核结果；收受镇区政府财物。 总量前置审核 1、经办人受理并拟定初审意见环节：态度恶劣；无故不受理；收受申请人或单位的财物；没有对总量指标数量及来源进行审核。 2、科室负责人审核审批意见环节：不按规定把关，发现不符合条件的项目仍予以同意。 3、分管局领导审核审批意见环节：不按规定把关，发现不符合条件的项目仍予以同意。 4、总量办复核环节：收受申请人或单位的财物；没严格按照前置审核实施细则要求进行审核。 5、经办人加市总量办意见并盖章环节：申报表意见不按原起草意见表述；不及时通知申请人取回申请表。 防控措施 表二：廉政风险等级目录及防控措施一览表 序号 职权名称 关键环节 廉政风险表现形式 风险等级 具体责任人 防控措施 1 总量减排考核 初步制定减排目标任务方案环节 错误计算镇区的年度减排目标，对应列入年度减排目标任务方案的项目没有列入 ★ 经办人 科室负责人 建立三级审核制度，确保计算的正确性及项目列入的完整性 修改形成方案送审稿环节 没有根据镇区及部门的反馈意见采纳情况对方案进行修改，收受镇区政府财物 ★★ 经办人 科室负责人 局领导 加强思想道德法制教育，树立廉洁奉公意识，提高服务意识 减排核查及预核查环节 收受镇区政府财物，虚报减排项目进度情况 ★★ 经办人 科室负责人 加强思想道德法制教育，树立廉洁奉公意识，提高服务意识 形成初审结果 错误计算镇区的年度减排主要污染物排放量 ★ 经办人 科室负责人 建立三级审核制度，确保计算的正确性 漏审或没按规定审核减排项目或考核指标 ★ 经办人 科室负责人 局领导 严格按照考核办法实施细则，根据国家对减排工程的核定结果进行审查，