体系评审06附件4(质量体系2012121).doc

QR-3-B44-04 中国特种设备检测研究院 报告编号：12NF030-ZG02 2011年12月版 第 PAGE 12 页 共 18 页 附件4 质量管理体系文件及实施情况评审表 序号 要素 审 查 项 目 及 要 求 情 况 和 问 题 审 查 结 果 满足 部分满足 不满足 1 管理职责 质量方针和目标应当经法定代表人批准，形成正式文件 盐锅[2012]14号“锅炉压力容器制造质量方针暨质量目标发布令”，由法人代表人批准。发布时间（2012 √ 2 质量方针和目标应当符合本单位的实际情况和许可项目范围、特性，突出锅炉安全性能要求 《手册》第1章第1.1节,有质量方针、质量目标，质量方针与目标满足锅炉安全性能要求。质量目标等要求分解到各部门、车间。 √ 3 质量方针体现了对锅炉安全性能及其质量持续改进的承诺，指明本单位的质量方向和所追求的目标 《手册》第1章第1.1.1节。 √ 4 质量目标应进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核 《手册》第1章第1.1.1.2节，《盐城市锅炉制造有限公司质量目标分解表》，各条款对质量目标有量化和分解、落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员的要求。 √ 5 根据许可项目特性和本单位的实际情况，建立独立行使锅炉安全性能管理职责的质量保证体系组织 《手册》第1章1.2节。 √ 6 规定法定代表人对锅炉安全质量负责，及其其他职责 《手册》第1章1.2.2节，规定董事长对 √ 7 所任命质量保证工程师应为管理层成员且具有与锅炉许可专业相关的知识，具有质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理职责和权限 《手册》第1章1.2.3节，董事长在公司管理层中任命副总经理张兰芳为质保师（2012年1月8日 √ 8 质量控制系统设计、材料、工艺、焊接、机械加工、热处理、无损检测、压力试验、检验与试验责任人员的任命 《手册》第1章1.2.3节，由董事长批准的《盐城市锅炉制造有限公司关于锅炉压力容器质量保证体系质量保证工程师及各质量控制系统责任人员》盐锅[2012]3号 √ 9 规定各质量控制系统责任人员以及需要独立行使与保证锅炉安全性能相关人员的职责、权限，明确各质量控制系统之间、质量保证工程师与各质量控制系统责任人员之间、各质量控制系统责任人员之间的工作接口控制和协调措施 《手册》第1章第1.3节，规定各专业责任工程师职责、权限。《手册》附录E《盐城市锅炉制造有限公司质量保证体系工作接口控制与主要质量职能分解表》有规定。其中：质保师职责与各责任师、各质量控制系统责任人员之间的工作接口控制和协调措施关系基本清晰。 √ 10 每年至少应当对锅炉制造质量保证体系进行一次管理评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标，并保存管理评审记录 《手册》第1章1.4节,《管理评审控制程序》有对管理评审的规定，查2011年管理评审计划与报告等见证资料。 √ 11 质量保证体系文件 质量保证体系文件包括质量保证手册、程序文件（管理制度）、工艺文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）、质量记录（表、卡）等 《手册》18个要素、43个程序文件；58个管理规定；通用工艺守则38项，工艺文件256个，其中制造工艺（含焊接）145个，无损检测24个，检验工艺87个；质量记录表卡142个（分到各部门、车间）。 √ 12 质量保证手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容： (1)术语和缩写； (2)体系的适用范围； (3)质量方针和目标； (4)质量保证体系组织及管理职责； (5)质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求 《手册》第2章第2.1节条款有规定， 第03章有术语和缩写规定； 第01章节有体系的适用范围； 第1.1节有质量方针和目标； 第1章第1.2节有质量保证体系组织及第1章1.3节有管理职责等； 第2章第2.02节有质量控制系统，第2.4节有控制环节、控制点的设置。 √ 13 程序文件（管理制度）与质量方针相一致、满足质量保证手册基本要素要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性 程序