部门决算公开基本样式-惠州城职业学院.DOCVIP

PAGE PAGE 3 2014年惠州商贸旅游高级职业技术学校（惠州城市职业学院） 部门决算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 经市编委批准，惠州商贸旅游高级职业技术学校（惠州城市职业学院）内设机构共33个，其中，党政管理机构11个，教学机构17个，教辅机构4个，科研机构1个，均不定行政级别。 1、党政管理机构（11个）具体为：党委办公室、院（校）长办公室、人事处、教务处、学生处、计划财务处、总务处、招生与就业办公室、保卫处、宣传信息中心、纪检监察审计室。 2、教学机构（17个）具体为：会计金融系、工商管理系、人文社科系、旅游观光系、应用外语系、信息技术系、汽车工程系、机电工程系、艺术设计系、服装系、城市管理系、成人教育中心、职业培训中心、公共实训中心 3、教辅机构（4个）具体为：教育技术与信息中心、图书馆、心理健康教育中心、教师发展中心 4、科研机构（1个）职业教育研究所 团委、工会、妇委会等群团组织按有关章程设置。 （二）人员构成情况 2014年我校事业编制517人，年末实有在职人员487人，离休人员4人，退休人员81人。 （三）决算年度的主要工作任务 1、学校基本建设继续完善。 2、顺利通过国家改革发展示范学校项目省级验收。 3、完成中职学校教学工作合格评估任务。 4、完成惠州城市学院的基本建设任务 5、实现了办学的转型升级。 6、进一步夯实办学基础能力建设。 7、通过继续实施礼仪操、升旗展演、世界活动日、“十德”育德等品牌化、特色化经典育人项目，提升学生素养，并将先进做法和经验推广至全省。 8、通过构建课程体系、活动体系、评价体系，形成独具校本特色的“六维公民”教育模式。 9、按中央和上级党委的要求，深入开展党的群众路线教育实践活动。 二、收入决算说明 2014年收入决算16,156.60万元，其中：财政拨款收入16,051.97万元，上级补助收入34.55万元,其他收入70.08万元。 三、支出决算说明 2014年支出决算14,504.63万元，其中：财政拨款支出14,504.63万元。 2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出9,194.49万元，占63.39%，其中：工资福利支出6,791.72万元，对个人和家庭的补助1,582.02万元，商品和服务支出820.75万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算5,310.14万元，占36.61%，主要支出项目有国家教育改革发展示范校建设资金950.15万元, 教材资料费383.76万元,合作办学费用352.03万元, 专用设备购置351.61万元,物业管理费254.42万元,往年工程欠款225万元,维修费184.50万元,招生宣传费184.34万元。 四、“三公经费”支出说明 2014年“三公经费”财政拨款支出共40.86万元，具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排市机关、市属单位出国团组0个、0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出16.94万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量5辆，全年运行维护费支出 16.94万元，平均每辆3.388万元。比上年决算数54.99万元减少38.05万元。 3.公务接待费支出23.92万元，接待批次143批共1568人,主要用于来校交流的外单位接待、培训讲座专家讲师接待、专项评估接待。比上年决算数100.40万元减少76.48万元。 五、惠州商贸旅游高级职业技术学校与惠州城市职业学院财务预决算系统是一体的。 惠州商贸旅游高级职业技术学校（惠州城市职业学院）