一般业务管理总流程.doc

PAGE PAGE 1 一般业务管理总流程 采购部与供应商洽谈新商品引进 采购部与供应商洽谈新商品引进 《旧供应商新商品引进流程》是否新供应商 否 《旧供应商新商品引进流程》 是否新供应商 是 《新供应商商品引进流程》 《新供应商商品引进流程》 《订货管理作业流程》 《订货管理作业流程》 《收货工作流程》 《收货工作流程》 商场进行商品销售、管理 商场进行商品销售、管理 采购部与 采购部与营运部共同分析 是否有滞销或质量问题 《退货管理流程》采购部处理解决 《退货管理流程》 采购部处理解决 采购部分析经营是否有问题 是 采购部分析经营是否有问题 否 电脑部：新商品试销是否已经到期 电脑部：新商品试销是否已经到期 否 是 《新商品转正流程》 《新商品转正流程》 《供应商分析淘汰流 《供应商分析淘汰流程》程 是否新供应商 需 是否新供应商 《结算流程》 不需 《结算流程》 新供应商商品引进流程 采购员洽谈新供应商及新商品 采购员洽谈新供应商及新商品 将供应商详细资料列表，上报采购经理审批。并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等 将供应商详细资料列表，上报采购经理审批。并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等 商品是否已有经营 商品是否已有经营 已有经营 不 同 意 无 将供应商详细情况资料列表填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》 将供应商详细情况资料列表 填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》 申报采购经理/ 申报采购经理/店长审批 采购部录入组录入： 采购部录入组录入： 1、新供应商资料 2、新商品资料 3、设定商品状态 采购员下新品订单，并通知门店 采购员下新品订单，并通知门店 旧供应商新商品引进流程 供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈 供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈 不 同 意 采购文员填写《新品录入资料表》 采购文员填写《新品录入资料表》 采购部经理签名同意并由 采购部经理签名同意并由店长签字确认 同意 电脑 电脑部录入新商品资料并确认 新品资料单转交营运部 新品资料单转交营运部 采购员下新品订单，并通知 采购员下新品订单，并通知营运部 联营及代销供应商引进流程 采购部与供应商协商代销或扣点条件 采购部与供应商协商代销或扣点条件 不 同 采购主管与供应商草签供应商洽谈记录表 采购主管与供应商草签供应商洽谈记录表 供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和 供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和店长审核 同意 总经理签名是否同意 总经理签名是否同意