危化企业安全标准化自评考评汇总表.docVIP

PAGE PAGE 14 安全标准化自评考评汇总表 考核要 素 考核内容 应得分 实得分 缺项分 支持性文件和记录 备注 5.1负责人与责任 5.1.1.1企业的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础工作和基层工作。 20 20 1、安全标准化工作实施方案 2、2011年度安全工作计划 3、各部门、车间、班组月度安全工作计划 4、安全组织管理网络图 5、安全文件汇编 6、目标责任状 7、安全考核细则 8、各部门车间安全生产目标完成情况记录 9、部门、车间安全绩效考核记录表 10、安全生产奖惩台账 11、安全生产投入台账 12、公司工伤保险材料 13、履职报告及回执 14、民意调查表 15、员工安全手册 16、安全投入保障制度 17、安全生产奖惩制度 18、安全考核制度 19、化工生产企业主要负责人安全生产履职情况的确报告制度 20、公司安全方面发文 （17项） 21、安全生产会议台账（公司级会议记录） 5.1.1.2企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。 10 8 5.1.1.3企业主要负责人应做出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。 6 5 5.1.1.4企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会。 5 5 5.1.2.1企业应坚持“安全第一。预防为主.综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。 6 6 5.1.2.2企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。 10 8 5.1.3.1企业应设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。 10 10 5.1.3.2企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门 5 5 5.1.3.3企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。 3 3 5.1.4.1企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。 5 5 5.1.4.2企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。 5 5 5.1.4.3企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 10 8 5.1.5安全生产投入及工伤保险 5 5 A1=93分 100 93 安全标准化自评考评汇总表 考 核 要 素 考核内容 应得分 实得分 缺项分 支持性文件和记录 备注 5.2风险管理 5.2.1.1企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。 4 4 1、公司发文（2011）14号“关于成立风险评价工作小组的通知” 2、风险评价管理制度 （8/47） 3、作业活动清单 4、设备设施清单 5、风险评价准则 6、作业条件危险性分析法（LEC）评价标准 7、危险源辨识、风险评价记录表（包括风险等级、控制措施、效果评价） 8、事故隐患治理制度 （9/47） 9、安全生产事故隐患排查报告表 10、安全生产事故隐患治理台账 11、安全评价 5.2.1.2企业风险评价的范围 5 4 5.2.1.3企业可根据需要。选择科学、有效、可行的风险评价方法 3 3 5.2.1.4企业应依据以下内容制定风险评价准则: 3 3 5.2.2.1企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时。应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。 8 8 5.2.2.2企业各级管理人员应参与风险评价工作。鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 4 4 5.2.3.1企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。 12 12 5.2.3.2企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宜传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施. 3 3 5.2.4.1企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限.企业应建立隐患治理台账。 10 10 5.2.4.2企业应对确定的重大隐患项目建立档案 6 6 5.2.4.3企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。 4 4 5.2.4.4企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳人计划，限期解决或停产。 2 2 5.2.5