2017年李亲顾镇预算公开说明.docVIP

2017年李亲顾镇预算公开说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省李亲顾镇2017年部门预算公开如下： 一、李亲顾镇党委、政府职责、机构设置等基本情况 部门职责： 1、李亲顾镇党委、政府职责如下： 李亲顾镇党委、政府作为农村的基础组织和基础政权，对本地的经济和社会发展负有领导责任，具有综合管理和协调功能。 镇党委认真贯彻执行党的路线、方针、政策，紧紧围绕加快农业和农村经济结构战略调整，抓好两个文明建设和基础组织建设，抓好党在农村各项方针政策的落实，充分发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用。 镇政府按照社会主义市场经济的客观要求，将职能逐步转变到依法行政管理和发展公益事业上了，处理好政府与企业的关系，处理好政府与市场的关系。强化引导、服务、协调功能，加快社会主义民主政治和法制建设，进一步规范乡镇级政府和村级自治组织的工作职能和事权范围，充分运用法律、经济手段和必要的行政手段，依法行政，规范管理。 2、李亲顾镇党委、政府下设党政办公室、财政局、社会事务管理局、城镇建设规划管理局、经济发展局、综合执法局、综合服务中心（劳动保障事务所）、便民服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 李亲顾镇党政综合办公室 行政 科级 财政拨款 李亲顾镇财政局 行政 科级 财政拨款 李亲顾镇社会事务管理局 行政 科级 财政拨款 李亲顾镇城镇建设规划管理局 行政 科级 财政拨款 李亲顾镇经济发展局 行政 科级 财政拨款 李亲顾镇综合执法局 行政 科级 财政拨款 李亲顾镇综合服务中心（劳动保障事务所） 事业 科级 财政拨款 李亲顾镇便民服务中心 事业 科级 财政拨款 李亲顾镇计划生育服务中心 事业 科级 财政拨款 李亲顾镇文化服务中心 事业 科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况况 按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。定州市李亲顾镇及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 我镇本年收入654.8万元，其中：一般公共预算拨款654.8万元。 支出说明 我镇安排支出654.8万元 ，其中：基本支出556万元；项目支出98.8万元。分部门支出情况:党政综合办公室安排支出356.41万元；财政局安排支出29.81万元；社会事务管理局安排支出26万元；城镇建设规划管理局安排支出46.08万元；经济发展局安排支出17.59万元；综合执法局安排支出39.51万元；综合服务中心（劳动保障事务所）安排支出23.53万元；便民服务中心安排支出63.16万元；计划生育服务中心安排支出45.75万元；文化服务中心安排支出6.96万元。 3、比上年增减情况 2017年预算收支安排654.8万元，较2016年预算减少205.2万元。其中：基本支出增加90.6万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少295.8万元，主要为减少本级支出。 三、机关运行经费安排情况 我部门安排机关运行经费32.72万元，其中：办公及印刷费3.19万元、邮电费0.62万元、差旅费2.00万元、福利费2.9万元、工会经费3.46万元、办公用房水电费6.00万元、办公用房取暖费5.00万元、公务用车运行维护费及其他费用3.60万元及其他办公费5.95万元。 四、“三公”经费安排情况 因公出国（境）费未安排。公务用车购置及运行费3.6万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费3.6万元。公务接待费0万元。与2016年持平，无增减变化。 五、、绩效预算信息 1、李亲顾镇总体绩效预算 2017年，紧紧盯住全国重点镇建设，各项工作向镇级市看齐，以招商引资上项目为中心，加快推进经济社会协调发展。一是全力推进项目建设，立足传统行业上档升级，拟新上项目6个，预计投资1.8亿元，改扩建车间厂房8家，预计投资1亿元，新增规模以上工业企业4家，达到39家；二是全力推进小城镇建设，重点做好环卫一体化、供排水一体化项目，持续开展商业街综合整治，加快公园、公交车站等基础设施建设，推进智慧城镇建设，免费wifi覆盖镇区，政务服务网络连通各村，实现政务服务更快捷；三是全力推进社会事业发展，李亲顾中学扩建征地100亩，促成液化气站开工，天然气管道入镇区项目完成，派出所、法庭新建项目开工；四是全力推进工业园区建设，拟在规划范围内征地200亩至500亩建设工业创新区，修建一条高标准园区道路，实现绿化亮化美化；五是全力做好其他重点工作，突出环保、安全生产和党建工作，夯实基础，维护稳定，做好上级交办的任务，做到令行禁止，政令畅通。 2、部门职责及工作活动绩效目标指标等。 部门职责-工作活动绩效目标 单位：