iso-ts22163：2017铁路企业管理体系标准换版——新旧标准差异化分析.ppt

第二部分 强制和推荐性过程要求 * 2、新标准要求建立的成文过程关系图 第二部分 强制和推荐性过程要求 * 3、强制性过程新增要求解析 变更管理控制程序 K.O问题、建议有乌龟图：组织应建立、实施和保持文件化过程用以管理变更。a）-n)的要求。设计、工艺、工程（人机料法环测、供方、场地）的变更控制。 8.1.5-1 8.1.5 变更管理 产品和服务的要求管理程序 K.O问题、必须有乌龟图：组织应建立、实施和保持一个文件化过程用以管理产品和服务的要求。a）-n)的要求。 8.2.5-1 8.2.5 产品和服务要求的更改-补充 技术状态管理程序 K.O问题、建议有乌龟图：组织应建立、实施和保持一个文件化的适合于产品的技术状态管理过程。 a）-g)的要求。产品适用法律法规符合性评审记录表、产品安全法律法规要求识别和确定记录表。 8.1.4-1 8.1.4 技术状态管理 项目管理程序 K.O问题、必须有乌龟图：组织应建立、实施和保持一个文件化的过程用以管理项目。a）-k)的要求。 8.1.3-1 8.1.3 项目管理 投标管理程序 建议有乌龟图：组织应建立、实施并保持一个文件化过程用以管理投标，包括要求管理、控制的类型和程度、风险和机会管理、可交付成果的策划包括成本、资源策划、报价等。 8.1.2-1 8.1.2 投标管理 过程外包或转移策划程序 建议有乌龟图：组织应建立、实施和保持文件化过程用以能影响组织的产品、过程和服务质量的外包过程的策划。包括可行性研究、 风险评估、外包所需的措施的策划、当有要求时向顾客沟通、FAI等。异地生产。 8.1.1-1 8.1.1 过程外包或转移的策划 成文信息控制程序 建议有乌龟图：组织应建立、实施并保持一个文件化过程用以成文信息的控制。确定企业管理体系的形成文件的信息的层次，授权和标识执行形成文件的信息创建、审核、批准和更新的人员等。 7.5.3.3-1 7.5.3.3 成文信息的控制-补充 员工能力管理程序 K.O问题、建议有乌龟图：组织应建立、执行和保持一个文件化过程用以能力管理。确定实际和所需能力的差距，确定策划组织执行和监视获得必要能力的措施等要求。 7.2.1-1 7.2.1 能力-补充 监视和测量资源管理程序 建议有乌龟图：应建立、实施和保持一个文件化过程用于监视和测量资源的验证或校准，或两者兼有。应使用中心软件管理过程，发现不合格时的反应等。 7.1.5.3-2 7.1.5.3 监视和测量资源-补充 预算规划、批准和控制程序 建议有乌龟图：应建立、实施并保持一个文件化过程用于预算的计划、批准和控制，包括资源需求、已有订单和预测、风险准备。含4.1、4.2的要求：相关方的需求和期望识别和确定记录表。 7.1.1.1-1 7.1.1.1 总则-补充 风险与机遇管理程序 K.O问题、建议有乌龟图：形成一个成文的风险管理过程，考虑内外环境和相关方的风险影响，确定风险和机遇的应对措施，定期评价和更新风险和应对措施（风险识别检查表、应急计划、应急演练计划 ）。 6.1.3-1 6.1.3 应对风险和机遇的措施-补充 体系文件名称 强制性过程新增要求解析（22） 检查表 编号 标准条款号 第二部分 强制和推荐性过程要求 * 3、强制性过程新增要求解析 产品老化管理程序 建议有乌龟图：组织应建立、实施和保持形成文件的过程用以确保所供应的产品和备件的可用性，按照合同要求的或由组织确定的，至少直到质保期结束。 8.10-1 8.10 老化管理 产品首件鉴定控制程序 K.O问题、建议有乌龟图：组织应建立、实施和保持形成文件的过程用于首件检验（FAI）。 8.9-1 8.9 首件检查（FAI） 体系内部审核控制程序 建议有乌龟图：组织应建立、实施和保持形成文件的过程用于内部审核，为了验证过程、项目、产品和服务是否符合内外部要求。 9.2.3-1 9.2.3 内部审核-补充 不合格和纠正措施控制程序 建议有乌龟图：组织应建立、实施并保持形成文件的过程用以管理不符合和纠正措施。包括不合格产品、不合格过程的控制，应用8D方法，监视纠正措施等要求。 10.2.3-1 10.2.3 不合格和纠正措施-补充 RAMS管理程序、LCC管理程序 K.O问题、建议有乌龟图：组织应建立、实施和保持形成文件的过程用以管理RAM/LCC活动。AMS/LCC计算、维修数据库、FRACAS、监控、质保期后的数据。 8.8-1 8.8 RAMS / LCC 不合格输出控制程序 建议有乌龟图：组织应建立、实施和保持形成文件的过程，用以控制不合格输出的控制。 8.7.3-1 8.7.3 不合格输出的控制-补充 售后服务控制程序 建议有乌龟图：组织应建立、实施和保持形成的过程用于交付后的活动。 8.5.5.1-1 8