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和林格尔县第十四届 人大第五次会议文件 关于和林格尔县2016年财政预算执行情况 及2017年财政预算（草案）的报告 ——2017年3月7日在和林格尔县第十四届 人民代表大会第五次会议上 和林格尔县财政局 各位代表： 受县人民政府委托，现将和林格尔县2016年财政预算执行情况及2017年财政预算（草案）的报告提交和林格尔县第十四届人民代表大会第五次会议进行审议，并请各位政协委员和列席代表提出意见。 一、2016年财政预算执行情况 2016年，是实施“十三五”规划、全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年。一年来，财政工作在县委、政府的正确领导下，在县人大的监督指导下，认真贯彻落实中央、自治区、市、县战略决策部署，面对复杂严峻的宏观经济形势和经济下行压力，坚持收入征管与税源培植齐抓并重、服务发展与改善民生统筹兼顾、强化管理与改革创新协调融合，全县财政收入实现稳定增长，经济社会发展重点得到切实保障，较好地完成了县十四届人大第四次会议批准和经县十四届人大常委会第三十四次会议调整的预算收支任务，有力地促进了全县经济社会持续健康发展。 （一）2016年全县财政收支预算执行情况 1.2016年全县一般公共预算收支完成情况 （1）收入完成情况 2016年全县一般公共预算收入完成120816万元，比上年112972万元增加7844万元，增长6.94%。 其中，税收收入完成100018万元，比上年92065万元增加7953万元，增长8.64%。非税收入完成20798万元，比上年20907万元减少109万元，减少0.52%。非税收入占一般公共预算收入的17.21%，较上年下降1.29%。 （2）支出完成情况 2016年全县一般公共预算支出完成227653万元（含上级转移性收入形成的支出，下同），比上年增加23785万元，增长11.67%。 2.2016年全县政府性基金收支完成情况 2016年全县政府性基金收入完成19656万元，比上年33331万元减少13675万元，减少41.03%，主要原因是土地出让金减少。支出完成35726万元，比上年33023增加2703万元,增长8.19%。 3.2016年全县国有资本经营预算收支均为零。 4.2016年全县社会保险基金收支完成情况 收入完成情况。2016年全县社会保险基金收入完成19620万元，完成年初预算17017万元的115.30%。其中，城镇职工基本医疗保险基金收入11537万元，完成年初预算8192万元的140.84%；工伤保险基金收入937万元，完成年初预算1073万元的87.33%；生育保险基金收入805万元，完成年初预算676万元的119.08%；城乡居民社会养老保险基金收入5509万元，完成年初预算6726万元的81.91%；城镇居民基本医疗保险基金收入832万元，完成年初预算350万元的237.71%。 支出完成情况。2016年全县社会保险基金支出完成12815万元，完成年初预算13330万元的96.14%。其中，城镇职工基本医疗保险基金支出5653万元，完成年初预算5551万元的101.84%；工伤保险基金支出562万元，完成年初预算819万元的68.62%；生育保险基金支出482万元，完成年初预算510万元的94.51%；城乡居民社会养老保险基金支出5537万元，完成年初预算5968万元的92.78%；城镇居民基本医疗保险基金支出581万元，完成年初预算482万元的120.54%。 需要说明的是企业职工基本养老保险基金、失业保险基金由于实行市级统筹，县本级不安排预算，只统计收支。2016年企业职工基本养老保险基金收入27480万元，支出16243万元；失业保险基金收入1459万元，无支出。 （二）县十四届人大第四次会议批准和经县十四届人大常委会第三十四次会议调整的预算决议执行情况 1.一般公共预算执行情况 2016年一般公共预算人代会确定的支出指标为153727万元，上级下达的转移支付形成的支出指标为95102万元（初步核算结果,准确数据需经市县财政结算通知正式下达后确定），实际完成支出227653万元，上解支出3223万元。累计结转下年支出10959万元。在全部完成227653万元支出中，根据有关规定按权责发生制列支的49756万元。2015年底预算稳定调节基金结余为21559万元，年底根据《预算法》规定要求报县人大常委会第三十四次会议批准，调入预算稳定调节基金15000万元，2016年底预算稳定调节基金滚存结余6559万元。 按政府收支分类功能科目划分，各类支出情况如下： ——一般公共服务支出16989万元，主要用于县本级党政机关行使一般公共服务职能的人员经费、公用经费、专