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武宣县房产管理所2018年 部门预算及“三公”经费预算编制说明 目 录 第一部分　部门概况　 一、部门及所属单位概况 二、人员构成 第二部分　2018年部门预算公开表 表一　部门收支预算总表 表二　部门收入预算总表 表三　部门支出预算总表 表四　财政拨款收支预算总表 表五　一般公共预算支出表 表六　一般公共预算基本支出表 表七　政府性基金支出预算表 表八　“三公”经费支出预算表 表九：部门预算支出经济科目预算表 表十：政府预算支出经济分类预算表 第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2018年收支总体情况 二、2018年部门财政拨款支出预算情况? 三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况? 第四部分 2018年部门预算其他事项说明 一、机关运行经费预算安排情况 二、政府采购预算安排情况 三、国有资产的总体情况 四、项目预算绩效目标情况 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、武宣县房产管理所属事业单位概况 （一）主要职能 1．负责全县房产交易管理 2．白蚁预防药品、生物、工程技术咨询、白蚁的预防及灭治 （二）机构设置情况 武宣县房产管理所、武宣县白蚁防治所与武宣县房地产交易管理所是一套人马三块牌子的事业单位。 人员构成情况 武宣县房产管理所为全额拨款事业单位，事业编制6人。实有财政供养人员7人，事业在职人员5人，编制外人员12人，离退休人员2人（其中离休0 人）。具体情况如下：? 事业编制6人，实有财政供养人员7人，其中事业编制在职人员 5人，编制外人员12人，退休人员 2 人。 第二部分 武宣县房产管理所2018年部门预算公开表 详见附件《武宣县房产管理所2018年部门预算公开表》 第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明? 一、2018年收支总体情况 （一）收入预算说明 2018年收入总预算220.29万元，同比增长46.05万元，同比增长26.43%。其中： 一般公共预算拨款220.29万元，同比增加46.05万元，增长26.43%，增长原因是新增公租房物业管理费。 上年结余收入 0万元。 （二）支出预算说明 2018年支出总预算220.29万元，其中：基本支出 95.00万元，占支出总预算43 %，同比增加 0.76 万元，增长1 %；项目支出 125.29万元占支出总预算 57 %，同比增长 45.29 万元，增长 56 %。支出预算增减主要原因：新增公租房物业管理费。 1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： （1）社会保障和就业支出预算预算6.01万元；占支出总预算的2.7%，同比增加6.01万元，增加100%，增加原因是归类为机关事业养老保险预算增加; （2）事业单位医疗支出预算预算2.14万元；占支出总预算的1%，同比减少 0.11万元，减少5%; （3）其他城乡社区支出预算83.93万元；占支出总预算的 38.1 %，同比减少3.49万元，减少4%; （4）保障性安居工程支出预算124.60万元；占支出总预算的56.56%，同比增加44.60万元，增长56%，增长原因是新增公租房物业管理费。 （5）住房公积金支出预算3.60万元；占支出总预算的1.64%，同比减少0.18万元，减少5%，减少原因是人员减少。 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和专项支出预算。? 基本支出预算。 基本支出 95.00万元，占支出总预算 43.12%，同比增加 0.76万元，增加1%。其中： 工资福利支出预算86.80万元；占基本支出预算91.30%，同比增加6.16万元，增长7%； 商品和服务支出预算 8.20万元；占基本支出预算 8.7%，同比减少0.84万元，减少9%； 对个人和家庭的补助支出预算 0万元；占基本支出预算 0 %，同比减少 4.57万元，减少100%，减少原因是城镇居民低收入人员减少申请保障性住房补贴。 项目支出预算。 项目支出125.29万元，占支出总预算56.88%，同比增长45.29 万元，增长56%，增长原因是新增物业管理费。其中： 工资福利支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0%； 商品和服务支出预算 125.29万元；占专项支出预算的 100%； 二、2018年部门财政拨款支出预算情况 2018年一般公共预算拨款支出 220.29万元，其中：基本支出95.00万元，项目支出 125.29 万元。具体支出预算如下： 事业运行 92.09万元，全部是基本支出预算。主要用于 发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 一般行政管理事务124.60万元，全部是项目支出预算