碧桂园绩效考核方案.ppt

2011年区域拟考核指标（初稿） 2.2 与2010年区域公司考核指标体系对比（3） 1.财务/效益层面指标，基本保持原指标，但增加销售净利润率指标，以体现对区域成本控制、做强的战略要求，同时把原指标中上级评价指标“市场产品定位定价”考虑在内 2.客户层面指标，在区域层面建议以较宏观的客户满意度指标替代原来的工程质量类指标。后者更适合于对项目部的考核（客户满意度建议由第三方调查） 3.运营层面指标，增加管理体系建设指标，以体现集团组织管控体系的落实程度。 4.将原来的由上级评价的“人才培养与保留”指标，调整为学习成长层面 5.由于各区域公司的投资拓展职能不完全具备，因此原上级评价指标中“新增土地面积”指标可能缺乏考核依据，但此指标又是区域做大的主要考核指标。建议讨论 6.其他原指标中“政府公共关系、综合素质能力”指标主要是对个人考核，建议此次对区域的考核不再纳入 7.相关指标及其权重方面仅为初步拟定，需进一步讨论确定 2010年考核指标 类型 指标名称 权重（%） 指标 考核 工程质量 质量反馈考评 20 70 客户投诉 5 收楼率 20 宏观计划 按期开工 5 按期开盘 10 按期交收楼 15 综合效益 合同销售额目标 5 净利润 5 年加权平均的集团资金回笼（占用）额 5 项目管理部费用额 10 上级评价 市场产品定位定价 100 30 新增土地面积 政府公共关系 综合素质能力 人才培养与保留 类型 指标名称 权重（%） 财务 （35%） 1.合同销售额 10 2.净利润 15 3.销售净利润率 10 客户 （15%） 4.客户满意度 15 内部运营 （40%） 5.项目关键节点完成率（开工/开盘/交收楼） 10 6.工程质量考评 10 7.管理费用控制率 10 8.管理体系建设 10 学习成长 （10%） 9.内训时间 5 10.关键人员的培养和输出 5 2.2 2011年项目部拟考核指标体系（4） 类型 指标名称 权重 （%） 评估部门 财务 （25%） 1.合同销售额 10 营销中心 2.销售净利润率 15 财务管理中心财务资金部 客户 （20%） 3.客户满意度 10 营销中心 4.收楼率 10 营销中心 内部运营（45%） 5.管理费用控制率 10 财务管理中心财务资金部 6.项目计划节点完成率 20 运营中心 7.项目质量（以工程管理部质量反馈评分） 15 工程管理中心工程管理部 学习与成长 （10%） 8.内训时间 10 人力资源部 加减分项 （参考） 1.质量安全事故 2.工程创优（创优100） 3.资产损失 2011年区域拟考核指标（初稿） 2011年项目部拟考核指标（初稿） 指标分解 类型 指标名称 权重（%） 评估部门 财务 （35%） 1.合同销售额 10 营销中心 2.净利润 15 财务管理中心财务资金部 3.销售净利润率 10 财务管理中心财务资金部 客户 （15%） 4.客户满意度 15 营销中心 内部运营 （40%） 5.项目关键节点完成率 10 运营中心项目总办 6.工程质量考评 10 工程管理中心工程管理部 7.管理费用控制率 10 财务管理中心财务资金部 8.管理体系建设 10 总裁办 学习成长 （10%） 9.内训时间 5 人力资源部 10.关键人员培养和输出 5 2.2 与2010年项目部的考核指标对比（5） 类型 指标名称 权重（%） 指标 考核 工程质量 质量反馈考评 20 70 客户投诉 5 收楼率 20 宏观计划 按期开工 5 按期开盘 10 按期交收楼 15 综合效益 合同销售额目标 5 净利润 5 年加权平均的集团资金回笼（占用）额 5 项目管理部费用额 10 上级评价 集团总部职能部门评价 15 30 区域总裁评价 15 2010年考核指标 2011年拟考核指标（初稿） 1.项目部的考核指标主要体现出集团对区域的考核指标要求，重点突出开发类指标 2.与原指标相比，主要调整点是： 2.1 将对计划的考核调整为对计划完成率的考核。 2.2 增加对项目销售净利润率的考核。 2.3 将质量反馈考评改为项目工程质量考评。原来的“创优100”等作为加减分项 2.4 增加项目上的客户满意度指标，由集团总部统一评估 2.5 增加集团或区域职能部门基于监控、指导等对项目的巡查、安全事故等作为考核内容之一（加减分项） 3.相关指标及其权重仅为初步拟定，需进一步讨论 4.对项目部的考核未来主要由区域公司组织。 类型 指标名称 权重 （%） 财务 （25%） 1.合同销售额 10 2.销售净利润率 15 客户 （20%） 3.客户满意度 10 4.收楼率 10 内部运营（45%） 5.管理费用控制率 10 6.项目计划节点完成率 20 7.项目质量（以工程管理部质量反馈评分）