企业仓库管理规定.docVIP

东台曙你制鞋有限公司 文件名称 仓库管理规定 文件编号 SYZC-080801 版本 2.0 制订部门 采购部 生效日期 201x.xx.xx 页码 PAGE 2 / NUMPAGES 2 ****有限公司 文件名称 仓库管理规定 文件编号 SYZC-080801 版本 1.0 制订部门 采购部 生效日期 201x.xx.xx 页码 PAGE 1 / NUMPAGES 2 № 修改日期 更改内容 版本 更改人 审批人 ☆ 此文件未经管理者代表授权，不得转借、复印或应用于其它目的; 如无蓝色“受控副本”印章为非有效版本，请以受控文件规定为准。 编制： xxx 批准： xxx 1．目的 管制物料的领用作业及维持物料储存期间的品质,以确保物料领用的正确性及料帐管理的一致。 2．范围 物料入库、领用及储存管理。 3．权责 3.1厂务部品管组：原材料检验。 3.2资财部仓库：原物料入库,发料及储存管理与料帐制作。 4．作业程序 4.1入库作业 4.1.1原材料入库 协力厂商送交材料进厂时,由采购、品管、仓管对来料进行验收。根据验收情况,采取相应处理程序: A.验收判定合格时,仓管对照厂商“送货单”,相关人员签名后,副联再分发给相应单位,将入库材料放置到指定仓库位置并记录好“物料库存卡”再逐笔登记好账册。品检盖合格品入库章 B.判定不合格时,仓管开立“退货单”办理退货,副联再分发给相应单位,品检填写“材料不良报告” 4.1.2退料入库 生产过乘余料由生产部人员,清点好数量、类别,并开立 “退料单”经检验员签认后办理入库作业, 副联再分发给相应单位,仓管将余料放置到指定仓库位置并记录好“物料库存卡”再逐笔登记好账册。以利采购于下批单扣除库存量。 4.2仓储管理作业 4.2.1储位规划 A．仓库需对抉地放之物须做储位规划并制订明显标示牌。 B．物料之储位可依产品类别、相似零件类别或料号类别加以区分。 C．对所规划的储位与料架的每一储存区注明标示以利物料储放管理。 4.2.2先进先出：为了更好管理物料杜绝减少呆滞品,遵循按日期 4.3物料库存卡 4.3.1各仓库需对所储放之物料须一物一卡依据相关收发单据详细登录于“物料库存卡”上,登录时要求物料卡一致。 4.3.2登录物料卡时须记录入库日期及数量、领料日期及数量并于每一笔进、出后计算结存量，同时在“经手人”栏签名。 4.4物料库存稽查 4.4.1月盘点：每月底各仓管人员须盘点各自负责的物料，并核对“物料库存卡”、账册结存数与盘点实物是否一致，盘盈或盘亏的物料须查明原因分别在“物料库存卡”、账册上做好相应记录，账册必须经主管审查盘点盈亏数，盘点结束后制做盘点表,呈上批示后,分发给相关单位。 4.4.2年终盘点：每年12月底各仓管人员必须彻底清点各自负责的物料（执行过程参照4.4.1），并清理出因各种原因造成报废的物料与需处理的呆/滞料。 4.4.3仓管人员应每天巡视仓库温湿度计,并整理库存品,如有异常之物料应标示并报上级处理,未决定处理方式前,此类物料禁止发料。 4.5 领料作业 4.5.1原材料及辅料领料作业 A、生产所需物料：在正常生产计划情况下，生产部必须在领料24小时前通知仓库备料；在非正常生产计划情况下，生产部必须在领料2小时前通知仓库备料（注：节假日时间顺延）。生产部领料人员根据《领料单》清点物料，无误后签收并立即将物料移出仓库。仓管员根据《领料单》记录好《物料库存卡》与账册,副联再分发给相应单位。 B、其它部门领取物料和辅料时,依需求数量以“领料单”至仓库领取物料,仓库管理人员依料件的入库日期依先进先出原则发放物料。 4.5.2补料作业：当生产制程造成不良时,造成欠料必须补料时,必须经品管判定为不良品,车间班长填写“补料单”并注明补料原因,厂长签名认后,到仓库领取物料,仓库管理人员按料件的入库日期依先进先出原则发放物料,副联 4.5.3来料检验不合格货物采用“退货单” 4.6协力厂商不良品处理 生产退回原材料不良品,属于协力厂商责任地,参照《不合格品管理程序》作业。 4.7报废管理 各部门有不良品无法使用须报废,先放置各部门不合格品区,每周五统一开立报废申请单,经品管核对,上级批准后,才可放置废品区,单据交由仓库保管。 4.8账册管理： 各物料须建立账册,依据“收货凭证”“领料单”“退货单”“退料单”详细记录物料来源、流向、日期、数量,必须一物一卡一项相对应,并不定期抽查账、物、卡数量是否一致,账册一年更换一次。 5．相关表格 物料库存卡 仓库盘点表 每月盘点总报表 收货凭证 退货单 领料单 补料单 退料单 报废申请单